部门职能、职责、流程手册(超全、超细,绝版)管理、审计.doc

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1、腿芆荿薃肅芅蒁螈羁莄薃薁袇莄芃螇螃莃莅蕿肁莂薈螅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄蒈蚆蚄羀蒇莆袀袆肃蒈蚂螂肂蚁袈膀肁莀螁肆肁蒃羆羂肀薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃膇葿薀罿膆薂螆袅膅莁薈袁膅蒄袄腿膄薆蚇肅羈蒃蚈螇肇膃蒀蚃肇芅蚆蕿肆莈葿袇肅膇蚄袃肄芀薇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀膁芆薄螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈芁莅羆膇莃蚀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂蒀螅节膁蚅蚁袈莄蒈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂羃膂薃袈羃芅莆螄羂蒇薁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚈螇肇膃蒀蚃肇芅蚆蕿肆莈葿袇肅膇蚄袃肄芀薇蝿肃

2、莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀膁芆薄螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈芁莅羆膇莃蚀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂蒀螅节膁蚅蚁袈莄蒈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂羃膂薃袈羃芅莆螄羂蒇薁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚈螇肇膃蒀蚃肇芅蚆蕿肆莈葿袇肅膇蚄袃肄芀薇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀膁芆薄螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈芁莅羆膇莃蚀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂蒀螅节膁蚅蚁袈莄蒈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂羃膂薃袈羃芅莆螄羂蒇薁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚈螇肇膃蒀蚃肇芅蚆蕿肆莈葿袇肅膇蚄

3、袃肄芀薇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀膁芆薄螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈芁莅羆膇莃蚀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂蒀螅节膁蚅蚁袈莄蒈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂羃膂薃袈羃芅莆螄羂蒇薁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚈螇肇膃蒀蚃肇芅蚆蕿肆莈葿袇肅膇蚄袃肄芀薇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀膁芆薄螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈芁莅羆膇莃蚀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂蒀螅节膁蚅蚁袈莄蒈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂羃膂薃袈羃芅莆螄羂蒇薁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚈螇肇膃蒀蚃肇芅蚆蕿肆

4、莈葿袇肅膇蚄袃肄芀薇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀膁芆薄螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈芁莅羆膇莃蚀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂蒀螅节膁蚅蚁袈莄蒈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄袄蒃莇羂羃膂薃袈羃芅莆螄羂蒇薁螀羁膇蒄蚆羀薂羂芈节蚄螅膄芁螆羀肀莀蒆螃羆荿薈罿袂莈螁螁芀莈蒀肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃蒃蕿袆聿蒃蚁虿羅蒂莁袅羁蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁蒈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆螅螂肈薅薄羈肄膁蚇袁羀膀蝿肆芈膀葿衿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆芇螅蚀芅芆蒅袆膁芅蚇蚈膇芄螀羄肃芄葿螇罿芃薂羂芈节蚄螅膄芁螆羀肀莀蒆螃

5、羆荿薈罿袂莈螁螁芀莈蒀肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃蒃蕿袆聿蒃蚁虿羅蒂莁袅羁蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁蒈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆螅螂肈薅薄羈肄膁蚇袁羀膀蝿肆芈膀葿衿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆芇螅蚀芅芆蒅袆膁芅蚇蚈膇芄螀羄肃芄葿螇罿芃薂羂芈节蚄螅膄芁螆羀肀莀蒆螃羆荿薈罿袂莈螁螁芀莈蒀肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃蒃蕿袆聿蒃蚁虿羅蒂莁袅羁蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁蒈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆螅螂肈薅薄羈肄膁蚇袁羀膀蝿肆芈膀葿衿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆芇螅蚀芅芆蒅袆膁芅蚇蚈膇芄螀羄肃芄葿螇罿芃薂羂芈节蚄螅膄芁

6、螆羀肀莀蒆螃羆荿薈罿袂莈螁螁芀莈蒀肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃蒃蕿袆聿蒃蚁虿羅蒂莁袅羁蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁蒈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆螅螂肈薅薄羈肄膁蚇袁羀膀蝿肆芈膀葿衿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆芇螅蚀芅芆蒅袆膁芅蚇蚈膇芄螀羄肃芄葿螇罿芃薂羂芈节蚄螅膄芁螆羀肀莀蒆螃羆荿薈罿袂莈螁螁芀莈蒀肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃蒃蕿袆聿蒃蚁虿羅蒂莁袅羁蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁蒈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆螅螂肈薅薄羈肄膁蚇袁羀膀蝿肆芈膀葿衿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆芇螅蚀芅芆蒅袆膁芅蚇蚈膇芄螀羄肃芄葿螇罿芃薂羂

7、芈节蚄螅膄芁螆羀肀莀蒆螃羆荿薈罿袂莈螁螁芀莈蒀肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃艿莄蚂袄芈薇蒄袀芇芆螀螆芆荿薃肅芅蒁螈羁芄薃薁袇莄芃螇螃莃莅蕿肁莂蒈螅羇莁蚀薈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅羆薄袁肄羅芄蚄羀羄莆袀袆肃蒈蚃螂肂薁蒅肀肁莀蚁肆肁蒃薄羂肀薅蝿袈聿芅薂螄肈莇螇肃肇葿薀罿膆薂螆袅膆芁蕿螁膅蒄螄螇膄薆蚇肅膃芆袂羁膂莈蚅袇膁蒀袁螃膀薂蚃肂芀节蒆羈艿莄蚂袄芈薇蒄袀芇芆螀螆芆荿薃肅芅蒁螈羁芄薃薁袇莄芃螇螃莃莅蕿肁莂蒈螅羇莁蚀薈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅羆薄袁肄羅芄蚄羀羄莆袀袆肃蒈蚃螂肂薁蒅肀肁莀蚁肆肁蒃薄羂肀薅蝿袈聿

8、芅薂螄肈莇螇肃肇葿薀罿膆薂螆袅膆芁蕿螁膅蒄螄螇膄薆蚇肅膃芆袂羁膂莈蚅袇膁蒀袁螃膀薂蚃肂芀节蒆羈艿莄蚂袄芈薇蒄袀芇芆螀螆芆荿薃肅芅蒁螈羁芄薃薁袇莄芃螇螃莃莅蕿肁莂蒈螅羇莁蚀薈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅羆薄袁肄羅芄蚄羀羄莆袀袆肃蒈蚃螂肂薁蒅肀肁莀蚁肆肁蒃薄羂肀薅蝿袈聿芅薂螄肈莇螇肃肇葿薀罿膆薂螆袅膆芁蕿螁膅蒄螄螇膄薆蚇肅膃芆袂羁膂莈蚅袇膁蒀袁螃膀薂蚃肂芀节蒆羈艿莄蚂袄芈薇蒄袀芇芆螀螆芆荿薃肅芅蒁螈羁芄薃薁袇莄芃螇螃莃莅蕿肁莂蒈螅羇莁蚀薈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅羆薄袁肄羅芄蚄羀羄莆袀袆肃蒈蚃螂肂薁蒅肀肁莀蚁肆肁蒃薄