管理层内审核检查表.doc

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1、内部审核检查表涉及部门：管理层审核日期：2014年7月20日第1页/共7页QEOHS审核内容审核方法审核记录结论4.QMS4.1总要求4.1总要求1)谈谈为什么建立一体化管理体系？2)谈谈对ISO9000、ISO14001的认识和GB/T28001的认识?3)建立QEOHSMS的过程？4)什么时候发布文件？5)QEOHSMS文件包括哪些内容？面谈，可与2)结合来审核。面谈面谈面谈面谈建立系统化、科学化、规范化的质量、环境、职业健康安全管理体系，提供持续改进的框架，不断提高本公司的管理水平，增强顾客和相关方的满意，提升公司的整体管理水平，提高公司

2、的市场竞争能力，在顾问公司的指导下，从2014年4月初开始先后进行了标准、文件编写等培训活动，于5月1日正式发布并实施三体系文件，在实施过程中组织相关人员进行培训，加强员工的意识。2014年5月1日一体化管理手册、工作手册、各种规章制度、操作规程、记录等。OK审核员：刘尚先2014年7月20日内部审核检查表涉及部门：管理层第2页/共7页QEOHS审核内容审核方法审核记录结论5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点4.2环境方针4.2OHS方针1)最高管理者对建立和改进的QEOHSMS的承诺应做哪些工作？1)如何满足顾客及法律、法规要求？如何将满足顾

3、客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织成员？3)组织的成员如何认识满足这种要求的重要性？4)在培训教育方面，有哪些政策支持？1)如何确定顾客的需求和期望？面谈面谈面谈面谈面谈制订了公司的管理方针，任命了管理者代表和员工代表，颁布了公司的管理目标，提供了相关的人力、物力、财力资源，向员工传达三标一体管理的意义和重要性，提高员工意识首先识别顾客要求、相关的质量、环境、职业健康安全法律法规以及其他要求和标准，然后要求各部门在日常的工作中予以实施和遵守。通过会议、日常的工作沟通等机会进行传达。不满足则将失去市场，降低公司的竞争力，使公司遭受损失。公司

4、给予时间、人力、财力支持，提供培训场所。通过与顾客的接触，识别顾客当前的需求，以保证公司的生存；通过市场调查，识别顾客的潜在及未来需求，确保公司的未来发展OKOK内部审核检查表涉及部门：管理层第3页/共7页QEOHS审核内容审核方法审核记录结论5.3质量方针4.2环境方针4.2OHS方针1)最高管理者是否理解公司建立的质量、环境和职业健康安全方针？2)是否符合质量方针的要求？如满足顾客和法律法规要求，持续改进等内容3)是否符合环境方针的要求？如污染预防和持续改进，以及遵守有关环境保护的法律法规要求。4)是否符合OHS方针的要求？如持续改进，遵守

5、法律法规和要求，以及阐明OHS方针？5)如何传达给所有的员工？面谈查阅质量方针查阅环境方针查阅职业健康安全方针面谈并结合其他部门审核时验证。能理解。在一体化管理手册中有管理方针的内涵说明。符合要求符合要求符合要求通过文件和培训的方式传达给公司员工OK内部审核检查表涉及部门：管理层第4页/共7页QEOHS审核内容审核方法审核记录结论4.3.1环境因素4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划本公司是否识别了本公司的环境因素？是否对环境因素进行了评价，并确定了重要环境因素？本公司是否识别了本公司的危险源？是否对危险源进行了评价并确定了重大风险

6、？面谈，并查阅环境因素登记表、环境因素汇总表。并查看是否考虑了三种状态和三种时态以及类型。查阅环境因素评价表和重要环境因素清单。面谈，是否考虑了三种时态、三种状态？并出示危险源汇总表、危险源登记表查阅风险评价记录表、重大风险清单。已识别。有各部门的环境因素识别表，已经考虑了过去、现在和将来三种时态以及正常、异常和紧急三种状态，考虑了对大气、土壤、水体污染等类型。已评价，有重要环境因素一览表已识别。有各部门的危险识别表，已经考虑了过去、现在和将来三种时态以及正常、异常和紧急三种状态。已评价，有重大危险源一览表OKOK内部审核检查表涉及部门：管理层

7、第5页/共7页QEOHS审核内容审核方法审核记录结论5.4策划5.4.1质量目标4.3规划4.3.3目标、指标和方案4.3策划4.3.3目标1)本公司的质量、环境、职业健康安全目标是什么？能否满足相应的要求？2)本公司的目标完成情况如何？是否存在差距？3)针对质量、环境和职业健康安全目标，是否在各个部门和各个层次上进行了分解？4)本公司的环境指标是否制定？面谈，并要求出示有关资料。查阅相关证据查阅分解的文件。查阅环境指标的文件。能够回答，在一体化管理手册中有公司的目标，比较适合。由工程部质检组进行统计，每月份均有进行统计。已进行了分解，满足要求

8、已制定，在管理方案中有体现。OK内部审核检查表涉及部门：管理层第6页/共7页QEOHS审核内容审核方法审核记录结论5.5职责、权限和沟通4.3.3环境