煤矿安全质量标准化评分表（安全管理）.doc

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1、煤矿安全管理安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、机构设置与人员配备︵8分︶机构设置1.设置安全管理机构，负责安全监督检查1查资料。有1项达不到要求，该小项不得分　2.设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作2　人员配备1.按规定配备安全矿长和安全技术负责人1查资料。每少1人，该小项不得分　2.配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数量符合定员标准，并能满足日常安全监管工作的需要2　3.有关安全生产管理人员任职资格应符合AQ1070规定2查资料。1人次不满足

2、要求不得分　二、安全规章制度︵12分︶基本制度1.建立健全以下基本制度：⑴安全生产责任制度；⑵安全办公会议制度；⑶安全目标管理制度；⑷安全投入保障制度；⑸安全质量标准化管理制度；⑹安全生产教育与培训制度；⑺安全隐患排查与整改制度；⑻安全监督检查制度；⑼安全技术措施审批制度；⑽矿用设备器材使用管理制度；⑾矿井主要灾害预防制度；⑿事故应急救援制度；⒀安全奖惩制度；⒁入井人员管理制度；⒂安全举报制度；⒃安全操作管理制度；⒄煤矿认为需要制定的其他制度5查资料。每缺1项制度扣1分　2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能

3、机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责任制3　3.井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效2查资料。每缺1项制度扣1分，落实不到位本项不得分操作规程所有岗位均有安全操作规程2查资料。1项不符合要求扣0.1分　投入保障1.建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度3查资料。每缺1项制度扣1分　三、安全费用提取及使用︵15分︶2.确定安全费用提取标准2查资料。无标准或标准不符合国家规定，本项

4、不得分　专款专用1.制定年度安全费用使用计划1查现场和资料。不符合要求，该小项不得分　2.按标准及时、足额提取安全费用2　3.按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用2　4.建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录5　四、隐患排查与治理︵15分︶隐患排查1.煤矿主要负责人每月至少组织1次全面安全隐患排查工作2查资料。不符合要求不得分　2.各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查2查资料。不符合要求不得分　3.及时登记所排查出的事故安全隐患，建立事故安全隐患排查台账和重大

5、安全隐患信息档案2查资料。不符合要求不得分　隐患治理　1.实行安全隐患治理分级管理，重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应由专人负责，立即整改；治理结束后，组织验收，做好记录，跟踪销号4查现场和资料。不符合要求不得分　　2.建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理2查现场和资料。不符合要求不得分　3.建立健全群众安全监督网络，并正常开展活动1查现场和资料。不符合要求不得分　4.制定“三违”处罚细则，建立“三

6、违”人员管理台账2查资料。不符合要求不得分　五、安全生产技术管理︵10分︶管理体系1.建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系2查资料。不符合要求不得分　2.按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员1查资料。不符合要求不得分　3.建立完善安全生产技术管理制度：企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度；灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合

7、防尘等专业的技术管理制度；安全生产技术信息化管理制度；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度3查资料。每缺1项制度扣1分　基础工作1.煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作业规程、安全技术措施，并建立作业规程信息化管理系统3查资料。不符合要求，该小项不得分12.技术资料档案管理工作规范，准确、及时填绘反映实际情况的图纸资料六、安全生产教育与培训︵12分︶机构制度1.设置安全生产教育培训机构，配备专职管理人员1查资料。不符合要求，该小项不得分　2.建立健全安全生产教育培训管理制度1　3.有培

8、训基地，按规定配备师资、装备和设施；不具备培训条件的煤矿，应与具备资质的培训机构签订教育培训协议委托培训2　安全培训1.制定年度安全培训计划，并按计划实施1查培训档案。不符合要求，该小项不得分　2.从业人员应按规定进行培训，建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况1　3.主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应按规定参加培（复）训，并取得安全资格证书3查