环境因素识别与评估程序.doc

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1、环境体系运作文件环境因素识别与评估程序制定单位:行政部文件编号:KCDGP001F版本:V.A制定日期:2005.08.01发行核准审查制定文件类别程序文件文件编号KCDGP001F页次文件名称环境因素识别与评估程序本页生效日2005/08/011修正记录次数修订内容摘要修订日期版次修订人核准文件类别程序文件文件编号KCDGP001F页次文件名称环境因素识别与评估程序本页生效日2005/08/0121、适用范围：对于本公司从事的活动、产品制造、服务所产生的环境影响进行调查、识别和评价，确定重要环境因素，以便能通过环境目标、指标、

2、管理措施实施控制。2、定义：2.1环境因素：指一个组织的活动、产品或服务中有与环境发生相互作用的要素。2.2环境影响：全部或部分地由组织活动、产品或服务中给环境造成的任何有害或有益的变化。2.3重要环境因素：指具有或可能具有重要环境影响的环境因素。2.4相关方：指关注组织的环境表现或受其环境表现行为影响的个人或团体。3、作业流程：NO流程权责部门参考文件与说明使用表单1接下页环境因素识别部门调查环境因素调查的提出行政部各部门1.1行政部向各部门主管发出环境因素调查联络书，展开调查；1.2各部门针对本部门的活动、产品和服务，将过去

3、、现在对环境造成影响和将来有潜在影响的要素纳入环境因素的考虑范围。“内部联络单”2各部门2.1各部门根据行政部发出的联络，对与本部门活动相关的环境因素进行调查和识别。3行政部各部门3.1环境因素的识别按以下步骤3.1.1先列出本部门的活动/过程/产品的清单；3.1.2对所列出的活动/过程/产品所伴随的输入和输出进行分析，找出全部环境因素；3.1.3确定这些环境因素的环境影响3.2识别环境因素时要注意从以各种时态、状态及环境影响方下：3.2.1在时间上要考虑到过去的、现在的和规划中的、将来的活动和产品及服务；过去—过去发生，现在已

4、不发生，但对现在仍造成影响的；“环境因素调查表”文件类别程序文件文件编号KCDGP001F页次文件名称环境因素识别与评估程序本页生效日2005/08/013NO流程权责部门参考文件与说明使用表单3接下页承上页环境因素识别行政部各部门现在—现在正发生，且对现在和将来可能产生影响的；将来—尚未发生，将来可能发生，且对将来产生影响的；3.2.2在状态上，要考虑到正常状况、异常状况、事故及紧急状况；3.2.3在环境影响方面，从以下几方面考虑：—原材料、能源及资源的耗用—向大气的排放—向水体的排放—固、液体废弃物—土地污染—恶臭—噪音等地

5、区性环境问题及其它特殊问题。3.2.4识别环境因素时应尽可能考虑公司的各种活动，以确定每种活动对环境造成的影响：—客户或相关方对原材料、产品在环保方面的要求—原材料、辅料采购、接收和贮存—水、电、气、油的供应—生产活动—设备的使用和维护—半成品和成品的贮存—包装—成品的装运3.2.5识别环境因素时还应考虑供应商，委外加工商、回收商、运输方等在本厂的业务过程中可能产生的环境因素。“环境因素调查表”文件类别程序文件文件编号KCDGP001F页次文件名称环境因素识别与评估程序本页生效日2005/08/014NO流程权责部门参考文件与说

6、明使用表单3接下页环境因素识别环境因素分类环境因素评价组织的确定环境因素评价的原则行政部各部门3.3各部门将所识别出的环境因素归纳汇总后记入“环境因素调查表”经本部门负责人确认后交行政部。“环境因素调查表”4行政部各部门4.1所识别出的环境因素按以下字母分类：—原材料和能源的耗用—向水体的排放—向大气的排放—向土地的排放—固、液体废弃物—泄漏/溅漏—噪音/振动/臭气—高温—幅射—相关方—其它“环境因素调查”“环境因素评价表”5行政部各部门5.1行政部对各部门所识别的环境因素进行确认，汇总记入公司总的“环境因素评价表”中，如发现有

7、遗漏则要求该部门补充；5.1行政部召集各部门负责人组成评价小组进行环境影响评价。“环境因素评价表”6行政部6.1根据公司环境方针中的承诺；6.2凡现违反环境法律法规或因管理操作等原因，容易造成违反法律法规的环境因素，直接确定为重要环境因素并进行控制；6.3凡是相关方有合理的环境要求，现工厂未满足这些要求，与这些合理要求相关的环境因素直接确定为重要环境因素并进行控制；6.4凡是本公司的环境管理基准中有要求，但工厂未满足这些要求，与这些合理要求相关的环境因素直接确定为重要环境因素并进行控制；“环境因素评价表”文件类别程序文件文件编号

8、KCDGP001F页次文件名称环境因素识别与评估程序本页生效日2005/08/015NO流程权责部门参考文件与说明使用表单6环境因素评价的原则承上页接下页环境因素评价方法行政部6.5对不属于上述6.1~6.4中的其它环境因素需进一步的评价，以判断该环境因素影响程