环境因素识别与评估控制程序

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1、环境因素识别与评估控制程序文件编号：PY-EP-02版本：02受控状态：发放编号：文件更改记录表序号版本文件变更申请编号变更日期申请人批准人变更简述1B1100111.01.01详化程序内容，由A版更换为B版2011300113.10.10与质量体系版本变更统一，换版本。3021700117.03.01根据ISO14001:2015新版标准要求完善45678910编制人审核人批准人发布日期实施日期2017.03.012017.03.01环境因素识别与评估控制程序文件页码：7of7文件版本：02版修订次数：3文件编号：PY-EP-021、目的识别、评价、更新公司的活动、产品和服务中能

2、够控制的以及可期望对其施加影响的环境因素，以判定它对环境的影响程度，从而确定重要环境因素，为制定环境目标、指标提供依据。2、范围本公司在生产活动、产品和服务中环境因素的识别与重要环境因素的评价、更新与管理。3、职责3.1、管理者代表负责定期组织各部门对环境因素进行综合评价，并确定重要环境因素；3.2、质量部负责环境因素识别与评估工作的推进；3.3、各部门负责本部门环境因素的识别与更新；3.4、行政部负责汇总各部门环境因素，编制出重要环境因素清单；3.5、管理者代表负责重要环境因素的审核、批准；3.6、行政部负责环境因素相关资料的保存。4、术语和定义环境因素：一个组织的活动、产品和服

3、务中与或能与环境发生相互作用的要素。（注：重要环境因素是指具有或能够产生一种或多种重大环境影响的环境因素。）5、工作程序5.1、环境因素识别与评价的时机。5.1.1、公司的环境管理体系建立之初时进行。5.1.2、管理者代表每年3月在设定目标、指标前组织公司的全体部门进行。5.1.3、在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新增或修改的活动或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素识别评价。5.2、环境因素识别与评价的步骤。5.2.1、各部门在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：A、由于公司的活动、服务所排出的水、气、声、固废等以及资源能源的消耗给公司、地区等造成的

4、影响。B、公司所必需的生产资料等环境因素识别与评估控制程序文件页码：7of7文件版本：02版修订次数：3文件编号：PY-EP-02供应商、废弃物处理者以及运输公司等相关方的活动所产生的环境影响。（对上述相关方的调查评价及施加影响详见《对相关方环境施加影响控制程序》）C、正常运行条件、异常运行条件及可合理预见情况或紧急状况（如火灾、爆炸、废水、废气或噪音的异常排放、人员伤害事故等）所伴随的环境影响。D、以往遗留的环境因素问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。5.2.2、各部门在进行环境因素识别时，先根据本部门所涉及的

5、活动、服务，画出工艺流程图，标出每步工序的输入和输出，填写《环境因素调查表》。A、输入主要有：原材料、辅助材料、能源、消耗品、工具辅具等。B、输出主要有：正常、异常情况下产生的废水、废气、噪音、固体废弃物以及紧急情况。C、环境影响因子主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声污染、固废排放及管理、资源能源消耗、有毒有害化学品使用及其他因子。5.2.3、确定环境因素是一个不断发展的过程，各部门在识别环境因素时，应充分考虑三种来源、三种时态、三种状态、八个方面及两种范围：A、三种来源：活动、产品、服务。即公司应考虑：存在公司活动（如生产加工过程、设备维护、办公活动）中、公司产品本身中和公

6、司提供服务中存在的环境因素。B、三种时态：过去、现在、将来。即公司应考虑：对过去遗留可能仍在产生环境影响的环境问题、现有的污染及环境问题、计划中的活动和产品出厂后可能带来的环境问题。C、三种状态：正常、异常、紧急。即公司应考虑：正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭、检修等情况）、紧急状态（如发生爆炸、火灾、意外事故等情况）下带来的环境问题。D、八个方面：公司的活动、产品和服务所形成的大气排放、水体排放、土地排放、原材料和自然资源的使用、物理属性（如形状、大小、颜色、外观）、废物和副产品、能量的释放（如热、辐射、振动）、能源的使用。E、环境因素识别与评估控制程序文件页码：7of7

7、文件版本：02版修订次数：3文件编号：PY-EP-02两种范围：直接、间接。直接范围是指本公司自身可以管理、改变、处理、处置的环境因素，包括公司自行设计的产品、生产加工过程、设备维护、办公活动中的环境因素。间接范围是指公司不能直接加以控制管理的环境因素，往往属于与公司关系较密切的相关方，可通过对相关方施加压力，以间接实现对环境因素的控制或管理。5.2.4、《环境因素调查表》的填写说明及注意事项：A、活动、产品和服务：主要是指设计开发、生产、经营和销售活动；如设备运行、