工艺和环境控制程序.doc

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1、工艺和环境控制程序⒈目的:对生产工艺和生产环境进行控制，确保生产工艺的正确性及产品按正确的生产工艺进行加工，并保证生产设施和生产产品处于清洁、有序的状态。⒉范围:适用于各生产车间工序加工过程及生产设施和生产产品所处的现场环境的管理工作。⒊职责:3·1技术部负责生产工艺的制订、验证工作，监督工艺的正确实施。3·2生产部负责按工艺路线要求组织生产，并与技术部、生产车间组织协调机床设备的维修保养工作，工装的准备和管理工作。3·3各生产车间负责生产的组织、设备的保养、工艺文件的贯彻、工装和工位器具的使用管理、生产环境的管理以及产品的标识和可追溯性工作。3·4财务部组织对员工的培训、考核，

2、生产部予以配合。3·5生产部负责对进厂物资和工序的检验、计量管理工作。⒋工作程序:4·1工艺文件的制订4·1·1技术部根据产品的设计要求、国家及行业的标准，按照《技术文件和资料控制程序》，编制满足质量、效率、成本原则的工艺文件。工艺文件对各加工工序的技术要求、机床工装调整、检验等内容的规定应能够满足质量控制的程度。工艺文件一般包括工艺流程图、作业指导书（或工艺卡）、检验指导书、统计技术等内容。4·1·2在试制新产品或者内、外沟道尺寸需定配时可制订临时作业指导书，其制订、发放、修改按《技术文件和资料控制程序》执行。深圳ISO14001:2004内审员培训班培训热线：0755-、客服

3、QQ：、 ISO14001:2004内审员培训班  下载报名表  内训调查表【课程描述】为了帮助客户培训ISO14000内部环境审核员，使其能正确理解ISO14001标准的条款及内部审核的要求，了解ISO14001最新版本的要求。掌握准备、执行内部环境管理体系审核的方法和技巧，为企业推动ISO14001体系提供最佳动力。【课程帮助】如果你想对本课程有更深入的了解，请参考>>>德信诚ISO14000内审员相关资料手册【课程对象】企业管理人员、从事环境管理认证工作的人员、在EMS实施过程中承担内部审核工作的人员、有志于从事环境管理工作的人员。【课程大纲】第一天◆ISO14000简介及

4、发展趋势◆环境保护的基础知识（环境、污染、污染物、危害、环境问题、中国面临的环境问题）◆ISO14001:2004标准讲解（结合案例分析）4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规与其它要求4.3.3目标、指标与方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责与权限4.4.2能力、培训与意识4.4.3信息沟通4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5检查4.5.1监测与测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审◆环境因素识别和评估案例练习◆环境方针、目

5、标和方案案例练习第二天◆中国环境法规体系介绍◆EMS环境管理体系文件编写:如何与ISO9001或OHSAS18001体系文件整合◆EMS环境管理体系审核/审核准备◆查检表、年度审核计划编写练习◆执行审核/审核技巧◆不符合事项报告/审核报告◆个案分析/审核练习◆考试4·2作业准备与验证4·2·1生产部根据合同要求、销售计划和在制品情况编制生产计划。生产计划应考虑对成本的影响，调度产品的投放批量和型号，以防止物流对生产秩序和环境的不良影响。4·2·2生产部要及时做好生产辅料、工艺装备、设备备件和工位器具的准备工作，并协助车间及仓库做好管理工作。4·2·3生产部按《产品标识和可追溯性控

6、制程序》要求对产品进行管理，要保持车间产品标识的唯一性和可追溯性。4·2·4技术部每半年一次与车间工段管理人员共同进行工序能力分析测算，以保证工序能力的控制，同时验证工艺是否满足质量控制要求。当工序能力不足时，应分析原因，及时采取纠正措施。4·2·5无论何时进行作业准备（如初始运行、材料／工艺更改、运行时间长短停顿），技术部都必须组织工艺验证，明确能否生产，并作好验证记录，包括过程更改生效日期的记录。4·3工序质量控制:技术部根据产品质量特性的重要性，找出影响关键质量特性的项目和严重影响其他工序加工的重要质量特性的项目所在的工序，以工艺文件形式确定特殊特性，建立《关键工序控制记录

7、表》。4·3·1关键工序的控制:技术部组织生产部、质保部等有关部门，利用统计技术方法对具体工序进行"５MIE"因素分析，确定控制文件的内容和手段。具体的控制文件从以下文件中选出:①工序作业指导卡；②工序检验指导卡；③数理统计技术；④计量器具周期检定表；⑤自检记录。各部门的有关人员，按控制文件要求进行工序活动。4·4生产环境的控制4·4·1生产部组织生产车间工段按工艺流程和物流顺序布置生产场地，以防止物流紊乱。4·4·2工位器具须合理使用，防止产品磕、碰、划伤，防止不同工位器具的乱