2014年1-8月份财政预算执行分析报告.doc

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1、2019年1月份财政预算执行情况1月份，全区一般公共预算收入9,271万元，完成年初预算的13.4%。其中：税收收入8,386万元、非税收入885万元，税收占比达到90.5%。一般公共预算支出12,805万元，完成年初预算的10.5%。一、收入概况1月份，全区一般公共预算收入9,271万元，完成年初预算的13.4%，超序时进度5.1个百分点。分部门看：税务部门累计入库8,761万元，完成年初预算的18.3%，同比增长29.6%，超序时完成4,781万元。财政部门累计入库510万元（其中：行政事业性收费入库453万元），同比下降89.2%。分构成看：税收占比为90.5%，其中：税收

2、收入8,386万元，完成年初预算的15.1%，增长12.1%，工商税收累计完成8,113万元，同比增长10.4%；非税收入885万元，同比下降77.9%。政府性基金收入500万元，下降62.7%，均为配套费收入。二、支出概况1月份，全区一般公共预算支出12,805万元，下降30.2%，完成年初预算的10.5%。2主要支出中，城乡社区支出2,043万元，下降49.8%，完成年初预算的23%，用于美丽乡村示范村建设700万元。教育支出5,780万元，增长44.1%，完成年初预算的17.4%。用于发放2017年事业单位绩效工资增量5,589万元。社会保障和就业支出1,754万元，下降3

3、6.2%，完成预算的8.6%。主要用于行政事业单位离退休费。一般公共服务支出955万元，下降51.1%，完成预算的4.5%，主要用于行政运行。卫生健康支出595万元，下降82.3%，用于公立医院支出220万元。科学技术支出1万元，用于科普活动。公共安全支出244万元，下降62.6%。节能环保支出8万元，同比大幅增长，主要用于污染防治。2