DLG-QP-25(D) 出货检验控制程序(修订).docx

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1、上海德朗能动力电池有限公司DLG（Shanghai）PowerBatteryCo.,Ltd文件编号DLG/QP-25文件版本D文件页数共4页编制部门品保部出货检验控制程序编制审核批准盖章1.目的确保产品各项检验圆满完成，且结果符合规定的要求，防止不合格品流出。2.范围适用于本公司所有产品的入库和出货检验。3.定义3.1检验：为确定产品或服务的各特性是否合格，测定、检验、实验或度量产品或服务的一种或多种特性，并且与规定要求进行比较的活动。3.2出货检验：对公司所生产的成品或直接购入品在出货前的最后一道检

2、验，与规定要求比较判定其物品合格与否的检验。3.3成品批次：在同等条件下（相同材料、设备、人员、方法）生产的同一型号相同等级的产品一定数量的集合，作为检验、判定、返工的基本单位。4.职责4.1品保中心：负责制定成品检验标准、检验频次和方法，执行成品（样品）出货前的最后一次检验作业，出具检验报告，对检验完成后的产品进行标识，对不合格批次产品反馈处理及纠正预防跟进。4.2制造部门：负责成品的送检、批次不良分析改善和不良品的处理。4.3技术开发部：负责对制程中出现的非人为或设备故障引起的在制程中不能被识别的

3、不良品的分析，改善措施的拟定。5.程序5.1检验标准的制定5.1.1QE收集相关技术标准要求，如该产品的<产品承认书>和<生产控制计划>并结合检验实际周期和同类客户反馈信息和经验，制作<检验作业指导书>（SIP），作为IPQC检验作业的指导和判定依据。5.1.2<产品承认书>由技术部发行，承认书的产品要求参数为客户的最终要求，当其他文件与<产品承认书>冲突时，以<产品承认书>要求为判定的最终依据。5.1.3抽样方案以GB/T2828.1《计数抽样检验程序》的正常检验一次抽样方案为原则,允收水准AQL的

4、取值应符合<生产控制计划>要求。5.2送检5.2.1由仓管开立<出货检验通知单>，单据内容应包括送检产品名称、料号及送检数量等相应信息，通知OQC检验。5.2.2仓库人员必须对送检批产品做清晰标识，搬运至待检区域备OQC检验。5.3检验5.3.1OQC在接到<出货检验通知单>后对待检物料进行核对，确认无误后开始抽样检验作业。5.3.2检验内容和方法及判定标准等依据适用之<检验作业指导书>、<产品承认书>、抽样对照表、产品图纸及其他外观限度样本进行检验。5.3.3检验完成后将抽取的样本返回原处并还原包装

5、，对受检批次进行标识，具体依据《产品标识与可追溯性控制程序》执行。5.3.4根据客户的需要，检查是否按规定粘贴环保标识。5.3.5检验过程中应在<出货检验报告>如实填写检验记录和判定结果并盖章。5.4不合格批次处理5.4.1.当送检批次判定为拒收后，对该批产品进行相应标识，标识方法依照《产品标识与可追溯性控制程序》执行；5.4.2.OQC开立<返工/返修通知单>给制造部门通知其对不良批次进行处理，<返工/返修通知单>填写内容应包含返工批次号、名称、料号、数量、不良现象等相关信息。5.5纠正与预防5.5

6、.1当送检批次判定为拒收时，OQC应开立<纠正与预防措施要求书>经上级批准后交予责任部门进行检讨改善。5.5.2QE对责任部门回复的原因分析和改善措施做确认，推进改善措施的执行并对改善效果做确认。5.5.3当原来拟定的改善措施无法执行或执行后未达到预期的改善效果时，QE可发起专案改善小组进行检讨改善，直至结案。5.6记录管理5.5.1出货检验管理责任者负责指示检验记录的管理,以维持检验记录查阅的方便性和真实性。5.5.2当客户有要求时，OQC应将<出货检验报告>复印件随货发给客户。6.引用文件6.1《

7、产品标识与可追溯性控制程序》DLG/QP-156.2《纠正与预防措施控制程序》DLG/QP-236.3《不合格品控制程序》DLG/QP-217.应用表单7.1<出货检验通知单>QR-CMD-0227.2<出货检验报告>T-QA-OQC-0017.3<返工/返修通知单>T-QA-IPQC-0137.4<纠正与预防措施要求书>8.附件8.1<附件一：文件更改履历表>附件一：文件更改履历表№文件版次更改内容更改日期1A初版发行2004.02.012B修改：文件封面、文件名称、部门名称、局部内容更新；增加：附

8、件一。2009.07.223C修改：公司抬头、记录表单、部分内容调整补充:5.4.1、5.4.2条款。2012.05.29