ERP业务数据质量管理制度.docx

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1、三一集团有限公司管理制度ERP业务数据质量监控制度ZD/IT305-2008版本V3实施日期2008年12月1日第1页共9页编制人易小妹修订版处更改记录数更改依据更改人更改日期审核人吴云峰V1根据会议要求修订易小妹V2根据领导批复修订易小妹V3根据MSS要求修订易小妹批准人唐修国V3修订CTQ及流程及错误易小妹V3修订流程及控制表等莫妮娜本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件。1目的加强ERP系统业务数据管理，保证ERP系统数据的准确性和及时性。2适用围本制度适用于全集团使用ERP系统处理业务的所有人员。集团各事业部、各子公司参照执行。3关键控制指标3.1数据质量

2、监控:提高ERP系统数据的准确性，保障ERP系统运行过程的数据及时更新，为决策提供支持。3.2岗位职责分明：直接责任人、责任人业务主管、数据监控人员职责分明，考核到位。4程序要求及关键控制点本制度流程参照附件一所示的业务流程图执行。其中程序要求与关键控制点如下：4.1各模块数据监控细则格按照附件二中规定的关键点、控制要求、监控法、纠正措施等具体容进行。4.2业务部门格按照业务数据监控细则执行，数据监控人员可基于业务数据监控细则具体条款对各业务部门进行监控，按时发布数据监控报且抄送相关责任人。4.3各业务部门对日报或报的数据有异议，反馈给各公司IT部，各公司IT部必须在1个

3、工作日给予回复。4.4业务部门相关责任人对数据监控日报或报中提出的问题数据必须在2个工作日落实并处理完毕。4.5相关业务操作者有权对上游数据质量进行检查，对不符合管理制度及流程的业务拒绝接收，并向各公司IT部反馈。4.6不包含在制度或附件二中有关的异常数据，各公司IT部有权要求相关责任人及时处理，并提出处罚。5激励措施5.1各公司IT部格按照附件二条款执行，如有违反将对责任人直接业务主管加倍处罚。5.2对提出问题且提出合理化建议者可给予5-10分/次的奖励。6相关文件6.1《检验计划维护制度(1.0)》6.2《生产报工管理制度》6.3《生产报工错误处理控制制度(1.0)

4、》6.4《工序外协采购管理制度(1.0)》6.5《采购订单管理制度(1.0)》7附加说明本制度由三一集团IT总部起草，并负责解释和归口管理。本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件。ERP三一集团有限公司管理制度业务数据质量监控制度ZD/IT305-2008版本V3实施日期2008年12月1日第2页共8页附件ERP业业业业业业业业业业业业业业业业业业本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件。业业业业业业业业业业1.业业业业IT业业业业业业业业业业业业业业业业业业业.本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件。本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件

5、。业业业业业业业业业业业业业业业业业业1.业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业.2.业业业业业业OA业业业业业业业业业业业,业业业业业业业业业.本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件。本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件。业业业业业业业业业业业业业业业?业业业业业业业业业业业业业3.业业业业业OA业业业,业业业业业业业业业业业业业业.4.业业业业业,业业业业业业业业业业业业业业业,业业业业业业业业业业,业业业业业业业.本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件。业业本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件。ERP三一集团有限公

6、司管理制度业务数据质量监控制度ZD/IT305-2008版本V3实施日期2008年12月1日第3页共9页本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件。附件二：业务数据监控细则本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件。本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件。模关键控块制点控制要求直接责任人监控者抽查部门监控法奖惩办法（直接责任人和业务主管承担）抽查规则相关制度本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件。垃圾预留生产COGI控制过期订单订单在入库后3天之应处理完毕,工序报工3天之应处理完毕。（部分入库的订单和例外转序除外）从产生COGI开始，必须

7、在48小时处理完毕对开工日期在过期10天以上，且一道工序都未报工的订单必须处理完。(剔除主机订单和无物料订单)。部分入库的订单在第一次入库之后各部门ERP专干各部门ERP专干计划科、车间主任、工作中心主任车间主任、工作中心主任车间主任、工作中心主任车间主任、工作中心主任车间主各公司IT部各公司IT部各公司IT部各公司IT1、用ZLJYL事务码查询出订单已入库3天而存在的预留（COGI未处理部分不重复考核）2、用BGYL事务码查询处工序报工3天而存在的预留(部分报工工序、COGI未处理部分不考核)使用COGI直接在系统中