湘西州永顺县20lO年湖南省湘西州永顺县5000亩香桂产业化基地新建项目实施方案.doc

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1、湘西州永顺县20lO年湖南省湘西州永顺县5000亩香桂产业化基地新建项目实施方案永顺县源植天然香精香料有限责任公司为确保项目有序建设，按时保质保量完成，实现预期建设目标，现根据省、州、县农业综合开发办公室有关文件和要求，结合公司和县域实际，特制定如下实施方案：一、项目产品方案及建设目标建设5000亩香桂种植基地，年产10000吨，生产香桂油200吨，实现不含税年销售收入1948.7万元，利税272.1万元，新增净利润189.8万元，实现增值税及附加149.9万元，新增固定资产604万元，带动1000户农户实现卖枝、叶收入户平均1.5万元，可安排

2、82人实现就业，其中农民工70人。二、项目建设地点项目具体布局表序号规划地点规划面积/内容品种1砂坝镇1000亩香桂树2石堤镇2000亩香桂树3泽家镇2000亩香桂树三、项目建设内容1、田间工程①育苗：整地、土壤消毒和灭虫、作床、苗床育苗、播后抚育管理。②栽植：用挖机挖地、挖坑、施底肥、栽树苗③栽后管理：施追肥、除草2、房屋建筑工程项目土建工程表序号项目建设性质（新建/改建）建设面积1主体工程1.1工棚新建1050m21.2水池新建50个1.3水沟新建2500米2辅助工程2.1机耕道新建5公里3、生产性和公益性生物资产进度①村电力线路改造公司给

3、泽家镇干洞村猫儿庄组改造电力线路，购买了一台30仟瓦变压器，新架设了2000米的电力线路。②村道整修准备2010年给泽家镇干洞村、石堤镇毛土坪村、砂坝镇桃子溪村的5公里村道进行整修。4、仪器设备配置序号项目型号数量（台、件、套）1主要设备1.1挖机11.2汽车11.3香桂原油提炼设备51.4拖拉机31.5电力设施11.6检测设备11.7各种工具2附属设备3其他3.1各种工具5、科技措施公司从云南、四川引进香桂种植技术及枝叶采摘技术，聘请湖南省农业大学、湖南省林科院、永顺县林业局、重订德鑫香料植物开发有限公司的专家和技术员对公司基地办的人员培训育

4、苗、栽种香桂树、栽种香桂树、采摘香桂树枝叶的相关知识。由公司基地办人员对种植香桂树的人员进行香桂种植方面各项注意事项进行培训，对基地农户香桂采摘枝叶的技术、注意事项进行示范培训。四、项目建设进度安排本项目于2010年2月至2010年3月启动了苗圃建设，现已完成了项目用苗的培育工作，苗木长势良好，准备在20l0年10月——2010年12月进行整地、挖穴、施底肥等，2010年12月1011年2月栽种香桂树，2011年3月—4月进行补植，2010年11月—2011年4月间建设钢架结构工棚，用于存放香桂苗、工具、肥料等，采摘枝叶时可用于存放枝叶及加工香

5、桂油用房，修建50个水池和2500米的拦水沟、排水沟，以便蓄水和防止水土流失，修建5公里左右的机耕道用于运苗、肥料、枝叶等。五、资金管理及使用计划项目资金使用计划项目财政资金183万元使用计划项目建设资金使用计划表序号项目任务量投资（万元）财政资金自筹资金小计一、主体工程542763301香桂种植工程5000亩2402402工棚1050m231.52152.53水池50个96154水沟2500米13.5922.5二、辅助工程1812301机耕道5公里181230三、其他工程45451育苗费用30亩42.542.52育苗塑料薄膜棚2.52.5四、

6、生产性和公益性生物资产费用10101村电力线改造332村道整修5公里77五、设备93571501挖机13218502汽车152.57.53香桂油提炼加工设备55030804拖拉机331.54.55电力线路3256各种工具33六科技投入1813311技术引进3项3252技术示范6人3253技术培训1200人76134新品种引进示范1125前期考察5人426七预备费24241基本预备费12122涨价预备费1212建设投资合计183437620六、产品销售方案公司目前营销模式主要和杭州格林香料化学有限公司，杭州国际料化学有限公司等几个厂家签订购销合同

7、，注明一年内送货的数量、香料的香型含量、价格等，价格和销售渠道都比较固定。项目实施后，准备采取分片加工原油和公司总部将原油精细化加工，在保持原有的销售模式和渠道外，公司自己建立终端销售网络，推行品牌战略，搞好电视、报纸、网络、路牌等立体化广告宣传，同时加强科技投入，提高企业自主创新能力，竭力开发香桂油下游产品洋茉莉醛，走精工发展之路，增强产品的核心竞争力，实现产品的科技附加值，并争取自己出口创汇，打入国际市场，参与国际市场竞争。七、效益分析1、经济效益0.5万亩香桂树项目全部栽种完成后，只要1.5年就可以采集枝叶，2.5年就可以达产，可生产香桂

8、油200吨，实现年新增总产值1948.7万元，新增利税272.10万元，新增净利润189.8万元，实现增值税及附加149.9万元，新增固定资产604万