行政单位内部控制工作计划范文.doc

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1、此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。行政单位内部控制工作计划范文此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。?)在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力;内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全;账务处理及财务信息编报水平明显提高;内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方法更加科学规范;以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容，汇编形成我局内部控制工作手册;单位内部控制规

2、范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。　　(二)工作任务。　　根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。　　一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离;建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督;充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。　　二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。　　在以上基础上，建立健全我局各项内部管理制度。　　(三)任务分工。　　单

3、位内部控制工作机构，负责内部控制工作的组织和机制的建设、内部管理制度的完善、关键岗位工作人员的管理、财务信息的编报等工作，对具体经济业务活动进行全面梳理，查找存在的风险，提出完善意见，制定具体制度，经局党支部会议研究同意后组织实施。　　具体经济业务活动主要包括预算业务管理、收支业务管理、票据管理、政府采购业务管理、资产管理、生产发展资金使用管理、项目管理、经济合同管理以及内部监督管理等内容。　　三、主要步骤　　(一)宣传培训学习阶段(1至5月)。　　按照全市统一部署，我局会计刘华斌参加市财政局组织的专门培训。　　同时，局办公室开展本局宣传、培训和集中学习活

4、动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、原则、内容和方法，在全局形成”;人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”;的局面。　　(二)梳理评估设计阶段(6至7月)。　　按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程，形成本单位规范的经济流程目录。　　开展经济活动风险评估，查找风险点。　　同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控

5、制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风险控制措施。　　(三)内控制度建设阶段(8至9月)。　　按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序，加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设，加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、经济合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。　　利用文字、图表等形式搭建单位层面、业务层面内部控制制度的基本框架。　　按照不同层面的内部控制要求，将管控

6、措施、权责、流程融入内部控制制度，使各项制度规范化、系统化、流程化、信息化，做到各项制度完整、可操作，完成本单位内部控制工作手册的编制。　　(四)强化组织实施阶段(9至10月)。　　根据单位内部控制制度，认真组织内部控制制度的实施，并加大对各项内控制度建设和落实情况的检查指导，提高贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的工作效率和效果。　　四、工作要求　　(一)加强领导。　　成立由肖继国任组长，曾辉、谢启宏、曾志任副组长，李爱顺、熊和平、侯志刚、李恩堂为成员的贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》工作领导小组。　　负责组织制定我局贯彻实施内部控

7、制规范工作方案并组织实施工作，协调解决重大事项、监督、指导内部控制工作开展。　　领导小组下设办公室，李爱顺兼任办公室主任，刘华斌、代君慧为成员，负责领导小组日常工作。　　(二)精心组织。　　贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》涉及单位层面、业务层面、评价监督等多方面工作，时间要求紧，工作任务重。　　要将其作为当前及今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。　　(三)落实责任。　　内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案

8、，明确工作职责，落实工作责任。　　单位主要负责人为内控规范实施第一