建筑材料领用发放程序.doc

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1、建筑材料领用发放程序1、根据劳务承包合同或班组承包合同,确定供应物资的范围、名称、规格型号、数量、单价,并建立单项工程物资供应台帐。为确保工程质量,对组成工程实体的主要物资必须控制管理,其它零星物资原则上一次包给施工班组或外协队。2、根据单项工程需要,施工班组或外协队到物资部门填写《用料单》,内容有:物资编号、物资名称、规格型号、计量单位、单价(含运输、搬运和附加费)、数量、金额、收料单位、发料单位、发料人、工号、收料人、日期、单据编号和发料专用章。材料员依据《单项工程限额量》或劳务承包合同中的数量对预领数量进行审核,限额数量内的(限额数量以外的,增量部分由项目总工根据项目变更或其他原因编制增

2、(减)计划,项目经理审批后,按领料程序领料,并刷新供应数量。增量部分未审批的,拒绝发料。),材料员签字确认。领料人持确认的《用料单》到财务登记。财务登记领用班组或外协队名称、领用数量、预领物资的单价和总价,财务登记完毕后签字确认,作为收取或支付材料费的依据。领料人持财务签认的《用料单》到库管员领料。库管员严格按《用料单》发料,及时刷新《物资收发存台帐》和《物资卡片》,并将库存情况反馈到物资采购人员。物资采购人员根据实际情况及时补给。3、库管员应逐日登记《物资卡片》和《物资收发存台帐》,月末根据《用料单》汇总编制物资的收、发、存动态表,并与财务的物资明细帐进行核对。季度末,项目财务和物资人员对工

3、地物资必须进行一次盘点。4、商品混凝土、大堆料可以先按《物资验收单》的数量、金额发放,每隔十天必须核对,核对后开具正式《发料单》,相关手续按有关规定办理。

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