合同管理办法修改版.doc

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1、合同管理办法第一条适用范围本合同适用于本公司所有对外签订的采购合同（不包括销售合同和服务合同管理）。第二条职责1、物资部负责对外采购生产性支出合同的签订及审核。2、设备部负责对外采购设备合同的签订及审核。3、产品部负责对生产原材料和辅助材料的质量标准审核。4、财务部负责对各项合同中发票及付款方式的审核。5、企管部负责对各项合同的复审。6、总经理、经营副总经理负责对各项合同联签、联审。7、档案室负责对所有合同的归案与保存。第三条合同评审1、单项合同采购金额在1万元以上的物资、设备、备件均按本办法进行评审。2、评审组成员为：物资部、设备部、财务部

2、、企管部、使用单位、产品部(只参加原辅材料评审)。3、采购金额在1万元—3万元（不包括3万）的设备、备品备件，设备部组织评审工作，参加评审人员为各部门负责人，组织评审部门的主管副总经理必须参加评审。4、采购金额在3万元—5万元（不包括5万）的设备、备品备件，设备部组织评审工作，参加评审人员为总经理及各主管部门副总经理，使用单位负责人人参加。5、采购金额在5万元以上的设备、备品备件，设备部组织招标工作，参加招标人员为公司董事会董事、总经理及各主管部门副总经理，使用单位负责人人参加。6、采购金额在1万元一10万元(不含10万元)的物资(不含设备、

3、备品备件)采购项目，由物资部组织评审工作。参加评审人员为各部门负责人，评审中必须有一名董事参加。7、采购金额在10万元一100万元(不含100万元)的物资(不含设备、备品备件)采购项目，由物资部组织评审工作。参加评审人员为公司董事会董事、总经理及各主管部门副总经理，使用单位负责人人参加。8、采购金额在100万元以上的物资(不含设备、备品备件)采购项目，由企管部组织招标工作。参加招标人员为公司董事会董事、总经理及各主管部门副总经理，使用单位负责人人参加。9、公司企管部和审计部门对招标实行全过程监督。10、组织评审合同部门需提前一（二）天通知各相

4、关部门会议时间和评审内容。第四条工作程序一、采购合同签订前的审核及复审各职能部门责任人在对外签订合同时，必须注意以下合同内容：1、采购部门签订合同前，所有产品必须推荐3家以上符合产品要求的长期供应商，并将所购物品名称、质量要求、各项规格和参数报送信息部。2、信息部负责将此3家供应商报价与网络查询的供应商做对比，比例不得低于1:1。3、应对供应商货(价)比三家，选择物美价廉的物资材料。供应商的选择应考虑如下因素：A、供货设备价格；B、供应商品牌及声誉；C、付款条件；D、交货时间；E、质保期；F、以往合作的经历。4、所供产品名称、规格和型号应经公

5、司内部最终使用部门确认。5、所供产品的金额与最终确认的价格相同。6、付款条件：我公司原则上要求为不高于30％的预付款。货到验收合格30天后或货到90天内，供应商开具全额增值税发票后支付合同金额的60％～65％。质保金为合同金额的5％～10％。（此付款条件不包含资源性生产材料）7、发票开具以增值税票优先。在同等质量和价格下，应优先选择开具增值税发票的供应商做为合作对象。8、交货期为我公司要求的时间。9、运输方式：本公司要求为供货商负责安排运输事宜。10、质保期：本公司要求为设备安装调试合格后12个月或货到现场18个月（以安装完毕或货到时间为准）

6、。11、各项法律责任、技术支持等条款符合公司内部规定。在合同的签订及复审过程中，一旦发现合同条款与我公司规定不相符的，应在第一时间通知相关部门负责人。二、合同签订1、必须认真审查对方的法人资格和法人代表资格；留存加盖公章的营业执照复印件和税务登记证复印件，与合同一起归档保存。2、合同应具备以下主要条款：A、1、标的；2、数量；3、质量（包括规格和执行标准）；4、价格和价款：5、履行的期限、地点和方式；6、违约责任等。B、合同还应具备的条款：运杂费用的承担、计量方法、检验方法、异议处理办法、货款偿付方式与期限、发票开具方式和时间、包装要求等。C

7、、合同的填写内容必须准确、细致、全面，不得漏项。3、必须履行合同的审批手续。采购合同由相关部门拟定，经部门负责人签审并按照规定审核后，方能盖章生效。三、合同的保存合同签订后，应在3个工作日内由采购部门将正本送交档案室保管、存档，并将合同副本发放给财务部、采购部相关责任人各一份。各职能部门根据合同副本建立合同档案，按照合同签订日期每超期一天罚款50元。档案室必须按用户分类保管合同正本，建立目录索引以便及时查询。档案室应对合同正本作永久保存。其它各部门不得保管合同正本。如发现有违犯规定，私自保管者，按照合同金额的20%罚款，严重者作离职处理。各职

8、能部门在使用合同副本过程中必须对其妥善保管，不得遗失。合同完成后应及时将合同副本上交档案室保存。四、合同修改的管理本公司提出修改条款：A、相关人员在执行合同过程中，