物料管理控制程序.doc

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1、.******有限公司程序文件文件编号：版本:C0文件名称：物料管理控制程序文件运行关联部门：部门份数会签部门份数会签部门份数会签总经办工程部1销售部1管理者代表生产部1财务部1品质部1采购部1人事部1研发部1计划部1仓库1核准/日期：制（修）/日期：制定部门审核/日期：Word文档资料.制（修）订记录版本.制（修）日期变更原因变更容A2016/04/26第一次发行BCWord文档资料.1、目的使仓储作业能够得到有效管理，从而确保仓库工作的顺畅。2、适用围适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。3、组织与权责3.1、采购部3.1.1、负责本

2、公司生产所用物料的采购。3.1.2、负责供应商物料交期进度之跟催及不良物料的处理。3.2、计划部3.2.1、计划员负责生产计划的安排及生产进度的跟进。3.2.2、物控员负责物料需求计划的制作及物料的跟催与掌控。3.2.3、计划员负责订单实施计划的制定与发放。3.2.4、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货及成品库存的管控。3.3、制造部负责领料、生产、入库、退料及材料异常的反馈。3.4、品质部负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验及不良材料和不合格品的判定。3.5、市场部3.5.1、负责排定出货计划

3、及出货安排。3.5.2、负责出货计划的制定和《出货通知单》、《送货单》的发行。3.6、工程部3.6.1、负责呆滞辅料的替代处理。3.7、研发部3.7.1、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。3.7.2、负责产品《BOM》的制作4、名词解释4.1、原材料指供应本公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。4.2、辅料指供应本公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。4.3、逾期品超过使用期限的原(材)料/半成品/成品。4.4、呆滞料客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原(材)料、半成品、成品。4.5、报废

4、品无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。5.作业流程图Word文档资料.主流程责任单位使用表单采购订单下达采购部《采购订单》收货仓库《供应商送货单》IQC《采购进货单》进料检验验收入库IQC《IQC来料检验报告》库存管理计划部仓库《采购进货单》工单开立计划部《厂工单》发料货仓部《厂工单》生产作业制造部《厂工单》成品检验品质部《检验日报》制造部《成品入库单》成品入库《销售出货单》出货市场部《送货单》6、作业程序6.1、采购作业Word文档资料.6.1.1、厂商按照订单上的要求生产及采购的交货排程交货。6.2、收料作业6

5、.2.1、收料组按照“物料送货单”首先核对是否有《采购订单》，《采购订单》是否审核，对于无“订单”或“订单”未审核的物料，收料组有权拒收。6.2.2、对于易耗品及办公文具生产工具设备类，收料组按最终审批后的《采购请购单》复印件收料，无《采购请购单》复印件，收料组有权拒收。6.2.3、标签6.2.3.1、供应商按公司进料标示要求将进料标签贴至包装箱或周转箱同侧，正确填写容，否则收料组有权拒收。6.2.3.2、收料员需核对包装箱外的标签，料号、品名、规格数量是否一致，标签上是否有生产日期，如有不一致情况，供应商必须更正无误后，收料员再进行点收物

6、料。6.2.4、签收大件箱数确认后，收料组依照15%的抽点比例，A类物料和所有物料尾数必须逐个点数，检查单位包装，如有数字异常，再加大抽点比例，最终与供应商确认，在“物料送货单”上由供应商改数并签名确认，数量无误后盖【暂收章】并报检。6.2.5、收料时间采购需将收料组作息时间通知供应商，节假日与晚上供应商如有急料，采购需以形式或口头形式在下午下班前告之收料组和IQC来料时间以便收料。6.2.6、进料检验收料员收料后1小时将来料报检至IQC处，在IQC处于报检状态的物料超过24小时收料组必须跟踪统计并发出至采购和计划部，并在中注明异常情况。6

7、.3、入库处理6.3.1、收料组接到判定合格《IQC来料检验报告》后1小时与仓管员交接入库。6.3.2、来料不良采购应通知供应商在五个工作日及时退回，如超过五个工作日时间未退，仓库将统计并上报采购部负责人和财务以核算向供应商征收每平方区域管理的费用或直接申请作报废处理。6.3.3、仓管员凭《采购到货单》对进仓物料认真清点核对，及时进仓上架，并予以明确标志和做帐。Word文档资料.6.4、工单开立计划员根据市场部的出货需求和来料状况开立《厂工单》并交仓库备料。6.5、备料和发料6.5.1、仓管员依据计划员开立的《厂工单》每日按照先进先出的原则

8、在2小时将物料备完，并拉至备料区提前两小时进行备料与发料，备料时注意先进先出及环保及一般物料分开放置的原则，备料完毕后，将物料拉至环保及一般物料发料区待发料。6.5.2、对于非生