k3先开票后发货处理流程

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1、先开票后发货的处理流程一、应用范围：1、先开票后发货；2、当月未发货；3、当月未回款；二、流程：1、销售部门供应链-销售管理-订单处理-销售订单查询，找到相应的订单2、销售部开票员在金蝶系统中，根据销售订单下推销售发票，审核。注：销售发票的销售方式选择零售。3、财务会计供应链-存货核算-凭证管理-生成凭证处选择销售收入—零售按单或汇总生成凭证（不一定等到月末，随时可以根据销售发票生成该凭证）凭证模板已设置好，一下凭证自动生成借：应收账款11700贷：主营业务收入10000应交税金—应交增值税—销项税额1700借：主营业务成本10000贷：发出商品100

2、00以后月份发货时：4、销售部门供应链-销售管理-订单处理-销售订单查询，找到相应的订单5、销售部开票员在金蝶系统中，根据销售订单下推销售出库单，审核。注：销售出库单的销售方式选择零售。6、财务会计供应链-存货核算-凭证管理-生成凭证处选择销售出库—零售按单或汇总生成凭证（等到月末存货核算完成之后根据销售出库单生成该凭证）凭证模板已设置好借：主营业务成本-10000贷：发出商品-10000借：主营业务成本实际发生金额贷：库存商品实际发生金额以上分录黑色部分是根据凭证模板自动生成的，红色部分需要根据上面粉红部分手工录入红单。7、每月末，财务在销售发票序时

3、簿中过滤出销售方式是零售的单据，进行手动勾稽供应链—销售管理—结算—销售发票查询—过滤条件为销售方式=零售在序时簿中点击“勾稽”，对发票和销售出库单进行勾稽处理。