北京鸿厦基建工程监理有限公司审核案例推荐机构北京中安

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1、北京鸿厦基建工程监理有限公司审核案例推荐机构：北京中安质环认证中心认证类型：质量、环境、职业健康安全管理体系审核员：程胜祥、陈天舒一、案例发生的背景：认证领域：质量、环境、职业健康安全管理体系认证审核受审核组织名称：北京鸿厦基建工程监理有限公司认证范围：质量管理体系过程控制（监理项目现场）7.5.1条款的审核受审核组织场所：北京市海淀区中关村东路95号，中科院自动化所智能化信息系统研究平台工程审核时间：2010年11月9日参与人员：审核组长-程胜祥，审核组成员-陈天舒；受审核方总经理、管理者代表等高管层

2、人员，各部门主管人员及全体在岗员工。二、该案例发生的主要过程该案例为质量、环境、职业健康安全管理体系的第二次监督审核。审核范围：房屋建筑工程监理服务。该工程项目为组织提供的在监项目中抽查的“中科院自动化所智能化信息系统研究平台工程”监理项目现场。三、主要的审核发现、沟通过程（本案例仅涉及对受审核方XXXXXXX部分审核）。说明：现场审核时该项目已经施工至主体结构13层，建筑装饰装修、建筑设备安装（给排水、通风、消防、强弱电）等内容尚未进实施，现场审核仅对已经发生的监理过程进行抽样检查。（一）施工准备阶段

3、项目监理部审核发现（抽查）1、查监理规划、监理实施细则的编制：项目监理部依据《建设工程安全生产管理条例》的规定、工程建设强制性标准、《建设工程监理规范》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》编制了《监理规划》、《监理实施细则》，以上文件基本包括了所确定的风险和监理内容。2、查第一次工地会议记录：出示第一次工地会议记录，会议日期2009年11月26日，会议由总监理工程师主持，业主及施工单位均派人参加，基本符合要求。3、查技术、安全交底：出示中科院自动化所智能化信息系统研究平台工程监理交底记录1份（与第

4、一次工地会议同时进行），2009年11月26日，其中涉及质量、环境、安全监理交底内容，基本符合规定要求。4、查工程项目施工许可：出示建筑工程施工许可证，编号：（2010）施建字0419号，北京市建设委员会发证。5、查施工单位质量、安全报监备案：出示北京市建设工程监督网上申报记录1份，日期2010年4月6日，报监备案滞后开工日期。出示《北京市施工现场安全监督备案登记表》1份，日期2009年10月30日，符合规定要求。6、查施工单位施工组织设计审批：出示该项目工程施工组织设计报审表，总监理工程师崔连奇同意该

5、方案，并签字认可。手续齐全，符合要求。7、查施工单位进场人员资格（复查）：出示总包单位进场人员资格复印件，不能出示总包单位进场主要管理人员、特种作业人员资格查验记录。8、查项目监理部施工图纸自查记录：出示该项目监理部图纸自查记录1份，记录日期2010年1月8日，按照规定要求进行。（二）施工阶段项目监理部审核发现（抽查）1、查开工报审：出示《工程动工报审表》1份，总监理工程师签字认可，日期2010年2月22日，基本按照规定要求进行。2、查工程定位测量及其复核记录：出示该项目工程《施工测量放线报验表》1份，

6、专业监理工程师签字认可，日期2010年3月5日。基本按照要求进行。3、查地下管网书面移交记录：出示地下管网书面移交记录1份，交底日期：日期2009年12月10日交接人员签字手续齐全，符合规定要求。4、查分包单位的资格报审：出示该项目工程分包单位名册，共5家。抽查：1）河南民丰建设劳务有限公司，出示《分包单位资格报审表》1份，报审日期2010年3月15日，出示分包单位资质证书、营业执照等手续，总监理工程师签字认可，分包单位资质报审手续齐全。2）中建一局钢结构工程有限公司，出示《分包单位资格报审表》1份，报

7、审日期2010年3月25日，出示分包单位资质证书、营业执照等手续，总监理工程师签字认可，分包单位资质报审手续齐全。3）北京中辰防水工程有限公司，出示《分包单位资格报审表》1份，报审日期2010年3月25日，出示分包单位资质证书、营业执照等手续，总监理工程师签字认可，分包单位资质报审手续齐全。4）抽查沉降观测过程控制（未列入分包单位名册）：据介绍，沉降观测建设单位直接发包。追踪：查该过程分包单位为北京市勘察设计研究院有限公司，项目监理部不能提供分包单位资格报审或其它施加影响的证据。未将该分包单位列入工程分

8、包单位名册。另外，项目监理部出示了该分包单位营业执照、资质证书。5、查危险性较大分部分项工程专项施工方案报审：出示该项目工程专项施工方案目录，共26项。抽查：1）查土方开挖、基坑支护、施工降水施工方案：出示《基坑支护、土方开挖专项施工方案》，总监理工程师签字认可，审批日期2009年12月1日。该过程为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项方案应当由施工单位组织召开专家论证。查5人专家论证：出示《危险性较大工程专家论证记录》1份，共7名