公司KPI指标管理体系.docx

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1、公司KPI指标管理体系12020年4月19日****有限公司KPI指标****有限公司KPI指标体系KPI(KeyPerformanceIndex)指标体系,主要是对各部门(流程)工作绩效的量化指标体系。其内容包括:市场开发(M＆D)、用户满意和品质保证(CS文档仅供参考＆QA)、研究开发(R＆D)、采购与供应(P＆S)、制造与品质控制(M＆QC)、人力资源(HR)。1．市场开发(M＆D)1．1销售目标达成率指标名销售目标达成率称指标定指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的义比率。设立目考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售的目标能够用KVA或金额作单位,

2、该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。计算公销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)÷目标销售额式(KVA)×100%相关说·销售业绩以销售发货额统计。明·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。·每月、每年指标可作管理及考核指标。·各类产品可分别进行统计。数据收市场部集数据来财务报表:由财务部门提供源数据核财务部对统计周每日、每月一次期统计方数据和趋势图式22020年4月19日文档仅供参考1．2销售增长率指标名销售增长率称指标定产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。义设立目反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。的计算公销售增长率＝(本月实际销售额

3、(KVA)—去年同期销售额式(KVA))÷去年同期销售额(KVA)×100%相关说·可按产品种类统计。明·销售额要以实际出货的为基准。·在管理运用上,可按营业区作统计分析。数据收市场部、财务部集数据来市场部的销售统计和财务报表源数据核财务部对统计周每月一次期统计方数据和趋势图式32020年4月19日文档仅供参考1．3市场拓展投入产出比指标名市场拓展投入产出比称指标定义某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。设立目考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解的市场部门的市场开发投入产出比率。简单地说,就是每花一元钱,作多少生意。计算公市场拓展投入产出比=市场拓展销

4、售费用÷销售额×100%式相关说·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费明用、折扣等·销售额应以合同金额为准。·在管理运用上,可按营业区作统计分析。数据收市场部集数据来市场部的销售统计和财务资料源数据核财务部对统计周每月一次期统计方数据和趋势图式1．4货款回收计划完成率指标名货款回收计划完成率42020年4月19日