公司及部门KPI指标

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1、1.公司级KPI指标指标类型KPI指标说明目标指标公式/定义数据来源财务指标税后利润2012年税后利润？？万100%（实际利润/目标利润）×100%财务管理部门成本控制成本费用率？（税后利润总额/成本费用总额）×100%销售收入2012年6个亿产值100%~125%（实际收入/目标收入）×100%客户指标市场份额市场占有率？　（公司拥有的目标市场客户数量/目标市场总客户数量）×100%客户及相关部门客户保有率现有客户续约数量与上年总客户数量的比值90%（续约客户数量/上年总客户数量）×100%　客户满意度客户对公司产品的满意度80%　对客户的调查情况进行统计过程指标产品质量

2、一次产品合格率95%（合格产品数量/生产产品总量）×100%生产部门工作效率任务及时完成率90%∑部门任务及时完成率/部门总数各部门安全生产生产事故损失率0.1%（生产安全事故损失额/产值）×100%管理中心员工指标员工满意度内部员工满意度75%员工对企业的待遇、工作环境、发展前景等的综合评价调查问卷吸引和留住人才招聘计划完成率100%（实际招聘人数/计划招聘人数）×100%人力资源部核心员工离职率≤10%｛核心员工离职总人数/（年初公司核心员工人数＋年末公司核心员工人数）/2}×100%员工培训培训计划完成率100%（实际培训次数/计划培训次数）×100%人力资源部/各部

3、门人均培训时间≥40小时（培训总时间/参加培训人数）×100%2.部门级KPI2.1业务中心KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门KPI目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标40%销售收入70%子公司销售收入完成率100%70%实际值/计划值×100％每超过1个百分点加该项分值10%财务部成本控制30%营销预算执行率100%10%实际值/计划值×100%每超过1个百分点扣该项分值10%财务总结报表/主管领导子公司营业费用比率？20%营业费用总额/产品销售收入总额×100%每超过1个百分点扣20%分值财务总结报表/主管领导　客户指标30%市场占有率6

4、0%产品市场占有率？60%公司拥有的目标市场客户数量/目标市场总客户数量×100%每低1个百分点扣20%分值主管领导/主管部门/部门工作总结客户满意度40%客户满意度85%20%客户满意户数/公司全部客户×100%每低1个百分点扣20%分值调查报告　部门间协作满意度95%20%对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核每低1个百分点扣20%分值部门间协作满意度评分表过程指标20%职能管理水平100%业务制度及流程建设完成率100%20%管理流程数量/计划制定数量×100％实际值/目标值×100%主管领导/年度计划市场开发计划完成率100%80%实际完成任务/计划完成任务×10

5、0%每低1个百分点扣20%分值主管领导/年度计划　子公司业务报表统计及分析按时完成10%当期延时完成次数每延时完成1次，扣50%分值人力资源部本部门员工绩效考核及时性考核资料按时提交10%当期延时完成次数每延时完成1次，扣50%分值人力资源部　本部门员工绩效考核数据准确性考核数据准确10%当期数据错误次数考核数据错误1次，扣50%分值人力资源部　员工指标10%人员培养100%业务人才队伍建设完成率100%60%实际值/计划值×100%每低1个百分点扣10%分值主管领导/人力资源部培训计划完成率100%20%实际培训课时/计划培训课时×100%实际值/目标值×100%人力资源

6、部　培训出勤率85%20%实际出勤/应出勤人数×100％每低5个百分点扣20%分值人力资源部2.2技术中心KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门KPI目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标30%成本控制100%项目预算执行率100%60%实际值/计划值×100%每超过1个百分点扣该项分值10%财务部行政办公费用预算执行达成率100%40%　实际值/计划值×100％每超过1个百分点扣50%分值财务部　客户指标40%客户满意度100%技术服务满意度90%70%对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值每低1个百分点扣20%分值调查报告部门间协作

7、满意度95%30%对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核每低1个百分点扣20%分值部门间协作满意度评分表过程指标20%安全生产30%安全事故发生数030%一定周期内安全事故发生数每发生1次扣50%分值管理中心职能管理水平70%技术改进数量1010%一定周期内技术改进的数量每增加1个加20%的分值管理中心　工程项目及时完成率100%40%实际完成任务/计划完成任务×100%每低1个百分点扣20%分值主管领导/年度计划本部门员工绩效考核及时性考核资料按时提交10%当期延时完成次数每延时完成1次，扣50%分值人力资源部