用友u8应付款核销.doc

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1、__________________________________________________用友U8应付款核销操作流程应付款操作流程：1.应付单据的审核2.付款单录入及审核3.核销处理4.取消核销1.应付单据的审核说明：在《采购管理》里边录入的采购发票审核后，会自动传递到《应付模块》中，形成企业的应付账款审核采购发票到应付款管理----应付处理---采购发票---采购发票审核进行发票的审核2.当企业给供应商开出付款后，需要在软件里录入付款单打开应付款管理---付款处理---付款单据录入收集于网络，如有侵权请联系管理员删除_______________________

2、___________________________录入无误后，审核付款单3核销处理做完付款单后，通过核销的功能，进行付款结算，即通过付款单与对应的付款发票/应付单，进行冲减的过程选择需要结算的金额，保存即可，应付款核销的过程完毕收集于网络，如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________4取消核销当出现误操作，导致核销错误时，可以通过取消核销，重新核销数据打开应付款管理---其它处理—取消操作即可中国古代与现代官职对照表收集于网络，如有侵权请联系管理员删除