沧州渤海新区现代物流产业管理办公室.doc

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1、沧州渤海新区现代物流产业管理办公室2018年度部门预算信息公开说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》的规定，现将沧州渤海新区现代物流产业管理办公室2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：1）负责组织编制编制并实施渤海新区物流产业总体发展规划，研究制定加快全区物流产业发展实施意见；2）负责“一市三园”及港区在内的物流产业的规划布局、申请审核、督促落实等工作；3）负责物流贸易和集装箱产业发展政策的组织落实；4）负责物流产业项目招商服务和开发建设的管理协调工作；5）完成新区党工委、管委会交办的其他工作

2、。2、机构设置：沧州渤海新区现代物流产业管理办公室内设机构两个：规划发展科、物流业务科。3、人员情况:截止2017年12月31日，我单位工作人员总量8人，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单位性质为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，一级预算单位。本年度机构情况为新设单位。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧州渤海新区现代物流产业管理办公室事业单位科级单位全额财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即本单位及所属单位全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说

3、明2018年度沧州渤海新区现代物流产业管理办公室预算收入6601.01万元，其中：一般公共预算财政拨款预算收入6601.01万元，政府性基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明2018年度沧州渤海新区现代物流产业管理办公室预算支出6601.01万元，其中：基本支出86.01万元，包含人员支出73.31万元，日常公开支出12.71万元；项目支出6515万元。3、比上年增减情况2018年预算收支安排6601.01万元，因为沧州渤海新区现代物流产业管理办公室是2017年新设单位，所以比2017年增加6601.01万元。三、机关运行经费

4、安排情况2018年，我部门机关运行经费共计安排12.705万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品服务支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年沧州渤海新区现代物流产业管理办公室三公经费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），公务接待费0万元。2017年三公经费0万元，原因是2017年新设单位。五、绩效预算信息总体绩效目标：明确对财政项目资金实行绩效管理，建立科学合理的财政项目绩效预算管

5、理机制，提高财政资金使用效率，保障项目实施达到预期效益。职责分类绩效目标：一、物流规划发展工作：新增注册150家企业二、物流综合业务工作：符合黄骅港集装箱产业补贴政策的企业给予资金补贴、物流贸易发展优惠政策的企业给予资金补贴，主动走出去，按照黄骅港三区两线腹地开拓策略，适时在主要节点城市召开3次以上的推介活动。三、物流综合事务管理：依法依规履行机关日常管理职责，确保日常工作正常运行。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标沧州渤海新区现代物流产业管理办公室职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、物流规

6、划发展工作150个提高服务水平，吸引物流企业来新区注册，选择有代表性的船，货代公司入驻双创中心，集中办工，提升新区现代物流业发展水平新增注册150家企业物流规划发展工作150个提高物流服务水平，吸引物流企业来新区注册，选择有代表性的船，货代公司入驻双创中心，集中办工，提升新区现代物流业发展水平提高物流服务水平，吸引150家物流企业在新区注册新注册物流企业数量≧150≧135≧120<120二、物流综合业务工作5000万元按季度申报集装箱补贴、申报物流贸易企业补贴，深入三区两线腹地，为黄新欧班列和黄骅港--东南亚直航航线货源提供保障为符合黄骅

7、港集装箱产业补贴政策的企业给予资金补贴黄骅港集装箱政策补贴资金申请5000万元严格把关，为符合政策的企业及时兑现补贴，支持黄骅港集装箱产业又好又快发展。及时办结，兑现补贴。为集装箱产业发展争取资金支持。完成补贴发放额度≧4500≧3500≧2500<2500职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差渤海新区物流贸易政策补贴资金申请1500万元严格把关，为符合政策的企业及时兑现补贴，支持渤海新区物流产业又好又快发展。及时办结，兑现补贴。为物流项目争取资金支持。完成补贴发放额度≧1350≧1050≧750<750综合业务管理3次

8、深入三区两线腹地，为黄新欧班列和黄骅港--东南亚直航航线货源提供保障主动走出去，深化港口与腹地的战略互动，按照黄骅港“三区两线”阶段性开拓策略，适时在主要节点城市开展3次以上推介