pdt团队kpi指标库

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1、PDT团队KPI指标库说明书第16页,共16页目录1财务41.1销售收入41.2毛利率41.3累计赢利时间51.4PDT研发费用预算执行偏差率61.5目标成本完成率72客户72.1实验局软件缺陷密度72.2实验局硬件故障率82.3问题缺陷密度82.4硬件故障率82.5问题及时解决率92.6逾期问题解决率103内部业务113.1技术评审要素通过率113.2内部问题累计解决率123.3NPD流程符合度133.4计划完成率133.5软件重用率143.6产品共享电路使用量143.7规格更改率153.8软件开发生产率153.9硬件开发生产率16

2、第16页,共16页常用词汇/缩略语英汉对照表常用英文词汇/缩略语对应中文1.BMC：BasicManufactureCost制造成本2.Pre-taxIncome(PTI)税前利润率3.NumberofProblemReports(NPR)网上遗留问题缺陷密度4.ProblemReportFixResponseTime(FRT)网上问题及时解决率5.OverdueProblemReportFixResponsiveness(OFR)网上逾期问题解决率6.TransformationProgressMetri

3、cs(TPM)变革进展指标7.FunctionalExcellence(FE)功能部门业务能力提升项目8.MetricsCoordinator(MC)指标协调员9.Kilo-NumberofConnections（KNOC）千连接数10.SDVSystemDesignVerification系统设计验证11.SITSystemIntegrationTest系统集成测试12.SVTSystemVerificationTest系统验证测试第16页,共16页1财务1.1销售收入【指标名称】销售收入【指标定义】当年PDT管理的产品的销售收入说

4、明：销售收入是公司对外销售产品的收入，是指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。其中包括设备收入和外配套收入。【指标用途】KPI考核指标【测量对象】PDT【设置目的】反映PDT管理的产品销售规模【统计部门】财务部【统计方法】销售收入由R版本对应的产品型号核算获得【计算公式】①季度计算公式：本季度PDT管理的产品的销售收入②累计计算公式：本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入【计量单位】万元【统计周期及时间】季度1.2毛利率【指标名称】毛利率【指标定义】当期PDT管理的产品的实际平均毛利率。此指标应和开发合同书中的约定保持一

5、致。①销售毛利率＝（销售收入-销售成本-销售税金及附加）÷销售收入×100%②销售收入是公司对外销售产品的收入，是指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。其中包括设备收入和外配套收入。③销售成本是公司为销售设备和提供服务所发生的成本，包括产品销售成本、服务销售成本。产品销售成本包括设备的制造成本（BMC：BasicManufactureCost)、期间成本和外配套成本。制造成本包括标准成本和差异分摊。期间成本包括发货运费、存货跌价准备、知识产权费、出口不能抵扣的进项税、其他期间成本（关税清关费等）。外配套成本是指销售中配套件的成本。服

6、务销售成本包括安装培训保修成本，对外服务成本。安装培训保修成本包括工程安装、培训、WARRANTY保修成本（WARRANTY具体包括保修期内的维保费用、质量保证金、保修期外未签维保费用)。第16页,共16页对外服务成本包括保修期外已签维保费用、备板备件成本和专项费用。④销售税金及附加是指由于销售产品、提供劳务而承担的销售税金及附加，国内主要包括营业税、城市维护建设税、教育费附加。【指标用途】数据积累【测量对象】PDT【设置目的】反映PDT管理的产品总体设计成本降低的实际效果，衡量产品的盈利能力【统计部门】财务部【统计方法】毛利率由R版

7、本对应的产品型号核算得到。【计算公式】①季度计算公式：（本季度PDT管理的产品的销售收入-本季度PDT管理的产品的销售成本-本季度PDT管理的产品的销售税金及附加）÷本季度PDT管理的所有产品的销售收入×100%②累计计算公式：（本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入-本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售成本-本年截止报告期各季度PDT管理的产品的销售税金及附加）÷本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入×100%【计量单位】％【统计周期及时间】季度1.1累计赢利时间【指标名称】累计赢利时间【指标定义】

8、PDT从PDCP开始到生命周期内实现首次累计盈亏平衡的时间长度。【指标用途】KPI考核【测量对象】PDT【设置目的】反映PDT管理的产品的投资回收能力，赢利时间越短则投资回收能力越强。【统计部门】财务部【统计方法】累计赢