项目团队KPI指标库.doc

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1、提升研发管理能力　推动企业自主创新项目团队KPI指标库目录第11页,共11页　　　　　提升研发管理能力　推动企业自主创新1财务31.1销售收入31.2毛利率31.3累计赢利时间41.4PDT研发费用预算执行偏差率51.5目标成本完成率52客户62.1BETA客户软件缺陷密度62.2问题缺陷密度62.3硬件故障率72.4问题及时解决率73内部业务83.1技术评审要素通过率83.2内部问题累计解决率83.3计划完成率93.4软件重用率93.5产品共享电路使用量93.6规格更改率103.7软件开发生产率103.8硬件开发生产率11第1

2、1页,共11页　　　　　提升研发管理能力　推动企业自主创新1财务1.1销售收入【指标名称】销售收入【指标定义】当年PDT管理的产品的销售收入说明：销售收入是公司对外销售产品的收入，是指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。其中包括设备收入和外配套收入。【指标用途】KPI考核指标【测量对象】PDT【设置目的】反映PDT管理的产品销售规模【统计部门】财务部【统计方法】销售收入由R版本对应的产品型号核算获得【计算公式】①季度计算公式：本季度PDT管理的产品的销售收入②累计计算公式：本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入【计

3、量单位】万元【统计周期及时间】季度1.2毛利率【指标名称】毛利率【指标定义】当期PDT管理的产品的实际平均毛利率。此指标应和开发合同书中的约定保持一致。①销售毛利率＝（销售收入-销售成本-销售税金及附加）÷销售收入×100%②销售收入是公司对外销售产品的收入，是指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。其中包括设备收入和外配套收入。③销售成本是公司为销售设备和提供服务所发生的成本，包括产品销售成本、服务销售成本。产品销售成本包括设备的制造成本（BMC：BasicManufactureCost)、期间成本和外配套成本。制造成本包括标

4、准成本和差异分摊。期间成本包括发货运费、存货跌价准备、知识产权费、出口不能抵扣的进项税、其他期间成本（关税清关费等）。外配套成本是指销售中配套件的成本。服务销售成本包括安装培训保修成本，对外服务成本。第11页,共11页　　　　　提升研发管理能力　推动企业自主创新安装培训保修成本包括工程安装、培训、WARRANTY保修成本（WARRANTY具体包括保修期内的维保费用、质量保证金、保修期外未签维保费用)。对外服务成本包括保修期外已签维保费用、备板备件成本和专项费用。④销售税金及附加是指由于销售产品、提供劳务而承担的销售税金及附加，国

5、内主要包括营业税、城市维护建设税、教育费附加。【指标用途】数据积累【测量对象】PDT【设置目的】反映PDT管理的产品总体设计成本降低的实际效果，衡量产品的盈利能力【统计部门】财务部【统计方法】毛利率由R版本对应的产品型号核算得到。【计算公式】①季度计算公式：（本季度PDT管理的产品的销售收入-本季度PDT管理的产品的销售成本-本季度PDT管理的产品的销售税金及附加）÷本季度PDT管理的所有产品的销售收入×100%②累计计算公式：（本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入-本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售成

6、本-本年截止报告期各季度PDT管理的产品的销售税金及附加）÷本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入×100%【计量单位】％【统计周期及时间】季度1.1累计赢利时间【指标名称】累计赢利时间【指标定义】PDT从立项开始到生命周期内实现首次累计盈亏平衡的时间长度。【指标用途】KPI考核【测量对象】PDT【设置目的】反映PDT管理的产品的投资回收能力，赢利时间越短则投资回收能力越强。【统计部门】财务部【统计方法】累计赢利时间：财务代表根据分产品分月核算表中“生命周期累计税前利润”项来判断PDT管理的产品合计数据是否达到其生命

7、周期内第一次累计盈亏平衡，确定盈亏平衡点，同时根据历史数据找到该PDT的产品立项开始的时间点，以此计算产品实现赢利的时间长度。注：考虑到产品达到盈亏平衡点后，仍需继续投入及销售变化等因素，可能又会回到亏损状态，因此上述赢利时间均指首次达到盈亏平衡的时间。第11页,共11页　　　　　提升研发管理能力　推动企业自主创新【计算公式】累计盈亏平衡时间：产品首次实现生命周期内累计盈亏平衡的月份－产品开始有财务核算数据的月份。每月主要反映两方面的信息：①截止到本月整个生命周期累计是否赢利；②是否达到首次盈亏平衡点。【计量单位】月【指标统计时

8、间】从PDT产品的立项开始累计【统计周期】季度【指标说明】此衡量指标能够促进尽快将合适数量的产品推向市场，来获得独占高价利润和市场份额。它可以推动开发团队了解与一个产品相关的所有成本，并开始权衡产品延迟对产品利润的影响。1.1PDT研发费用预算执行偏差率【子指标