汕头开展政府采购执行情况专项检查工作方案

《汕头开展政府采购执行情况专项检查工作方案》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、汕头市开展政府采购执行情况专项检查工作方案根据《中华人民共和国政府采购法》、《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》规定和广东省财政厅、省监察厅、省审计厅《关于开展广东省实施<中华人民共和国政府采购法>办法执行情况专项检查工作的通知》（粤财采购[2011]6号）精神，结合我市实际，制定本实施方案。一、检查的任务与目标进一步摸清和掌握政府采购领域中存在的问题，查找法律制度、管理、执行等方面存在的缺失和薄弱环节，查处违规违纪行为，健全各项规章制度，完善管理机制和运行机制，堵塞漏洞，提高依法采购的意识和能力，促进廉政建设。针对自查和重点检查工作中发现的问题，进一步研究完

2、善政府采购管理制度，完善管理体制和运行机制。二、检查对象及范围1、市直各级预算单位、省驻汕单位、各级政府集中采购机构、社会采购代理机构2011年和2012年政府采购执行情况。必要时，可延伸检查至相关供应商。2、各区县2011年和2012年政府采购执行情况。三、组织与实施市直专项检查工作由市财政、市监察和市审计部门组织实施。为加强对市直12专项检查工作的领导，保证工作有序进行，市财政局、市监察局和市审计局联合成立市专项检查工作领导小组，负责市直专项检查工作的组织和领导。市专项检查工作领导小组下设办公室，办公室设在市财政局政府采购管理办公室，领导小组办公室主任由市政府采购管

3、理办公室主任兼任。专项检查工作期间，市专项检查领导小组将组成若干督导组对各区县和重点市级预算单位及集中采购机构、社会代理机构进行专项检查。市一级预算单位应结合各自的实际情况，成立专项检查工作领导机构，负责组织和领导本系统的专项检查工作。负责汇总和撰写本系统专项检查工作情况和总结报告。各区县可结合各自实际情况自行组织检查。在市直专项检查工作期间，市专项检查领导小组将派督导组对重点区县进行督导。四、检查内容（一）检查采购人政府采购活动的内容。1．政府采购预算、计划编制和政府采购实施计划的执行情况。是否存在不按政府采购预算编制、错编漏编和不按照计划执行的现象。2.上级专项资金

4、落实政府采购情况。是否按制度规定执行政府采购。3.纳入政府采购范围的项目依法实施采购的情况。是否存在化整为零或者以其他任何方式、理由规避公开招标或规避政府采购行为。412.采购方式选择和执行情况。是否严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，有无违规或不规范行为；变更采购方式，有无按规定报批。5.政府集中采购、部门集中采购和分散采购的执行情况。纳入通用类目录的项目是否都按规定委托集中采购机构组织实施，达到申报数额标准的分散采购项目是否按规定实施政府采购。6.采购组织程序、信息发布及专家抽取程序等环节执行情况。是否执行了政府采购制度；是否按照评标委员会的评分结果确定中标供应

5、商；评审专家是否从政府采购监管部门管理的专家库中抽取。7.政府采购合同的订立、履行、验收和资金支付的情况。是否执行了政府采购制度有关签订和履行合同的规定，有无违规操作行为；是否按政府采购制度规定将合同进行备案。8.协议供货执行情况。是否按照协议供货规定要求采购协议供货范围内的项目，是否在汕头市电子政府采购平台上进行订购、议价、反拍。9.内部管理情况。是否建立健全政府采购管理工作制度和采购员制度，是否指定专职的采购员承担本单位的政府采购工作。10.政府采购政策功能落实情况。是否严格按照《关于广东省自主创新产品政府采购的若干意见》的要求实行优先采购自主创新产品。11.处理答

6、复供应商质疑的12情况。在收到供应商的书面质疑后，是否在七个工作日内以书面形式答复质疑供应商和其他有关供应商。12.政府采购文件管理情况。是否执行了政府采购制度有关政府采购文件备案等审批、备案事项的规定；文件档案管理是否有序，资料归档是否齐全。（二）检查集中采购机构政府采购活动的内容。对汕头市政府采购中心2011年度和2012年度政府采购执行情况专项检查同时进行考核。其主要内容是：1．集中采购任务完成情况。是否按照财政部门批复的采购计划完成通用类委托的采购任务。2．内部制度建设和监督制约机制落实情况。岗位工作纪律是否建立；工作岗位设置是否合理；管理操作环节权责是否分明；

7、内部业务流转机制是否健全；电子评标室和监控系统是否建立；文件档案管理是否有序；归档资料是否齐全。123．政府采购信息发布和政府采购文件编制、采购程序的执行情况。信息发布是否及时、格式是否规范；采购信息是否在政府采购监管部门指定的媒体发布；单位网站域名是否符合《办法》要求；信息公告的中标、成交结果和评审委员会成员名单、评审意见等相关资料是否符合规定；编制的采购文件（合同、标书等）是否带有明显的倾向性或出现明显错误而被质疑；接受委托代理的采购项目，是否与采购人签订委托代理协议并约定双方的权利义务；是否在政府采购监管部门管理的专家库中抽取专家；