可口可乐公司kpi培训资料

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1、中国人力资源开发网（简称:中人网www.chinahrd.net）关键业务指标(1202)1目标本课程旨在让各位清楚:•为什么要用KPI•工作中使用怎么使用KPI2内容•KPI影响着什么•KPI的特点•KPI的运用-衡量系统-标准-跟踪•分组讨论3为什么要衡量我们的业务表现？•确保实现公司的销量和利润目标•确保员工正确履行自己的职责•为决策提供信息•没有衡量，怎么进行管理4没有衡量标准，你无法进行管理衡量标准提供了可用来定义和追踪业务成果的可量化的信息例如:–财务的–效率–质量(产品和服务)5什么

2、因素影响等式中的收益这一边?利润=收益-成本•净价•销量6什么因素影响等式的成本这一边?利润=收益-成本•成份和包装•薪金•设备和车辆•建筑物•税收7什么是KPI•KPI是为达到预期结果而设定的指标,这些指标是能对业务产生影响,并用于督导整个执行过程8任何影响利润表现的因素应规定在KPI中例如:•销量•固定资产•运费•铺货率•效率……9利润产生•简单公式:°毛利=净销售收入-材料成本°直接边际利润=毛利-变动成本°利润=直接边际利润-固定成本10Sales&Deliveryexpenses销售费用

3、PerCaseAnalysis(Variablecosts/unitcasesoldexcl.contractpack)每箱分析(变动费用/标准箱销售除代加工外)InRMB以RMB计Fixedcosts固定费用Warehouserent仓储租金Communication通讯费Officeexpenses办公费Costsofrisk风险成本Depreciation折旧Amortization摊销Plantdrinkage产品饮用Publicrelations公关费用RBprojectRB项目固定Co

4、nsultancyfees顾问费Others其他成本Sub-total小计Variablecosts变动费用Regularstaffsalary&wages工资/Temporarystaffwages临时工工资Staffwelfare职工福利费变动Retirementinsurance养老保险Housingprovidentfund住房公积金Laborprotectionfee劳动保护费成本Stafftravelling差旅费Entertainment交际应酬费Transportation运输费V

5、ehicleexpenses汽车费用Loading&unloadingexpenses装卸费Repair&maintenance维修费Suppliesconsumed物料销耗Deliverybreakage运输破损Staffeducation&Training員工教育及培训Sub-total小计Total合计Marketingexpenses市场费用Advertising-CSD广告费-碳酸饮料Advertising-NCB广告费-非碳酸饮料Advertising-Priceparity广告费-平

6、价促销11Couponpromotion赠券促销Total盯住产生利润的每个细节营业所的责任•有效性:-客户数(水平增长)•效率:-铺货率/生动化-送货效率-赊销比例/账期-单点销量(垂直增长)-路途时间-拜访成功率•资产维护……12KPI的特点•可达到/可计算的指标•可衡量业务的主要范围•衡量达到目标的执行方法13运用关键业务指标•建立评估系统•运用数据库管理14建立评估系统有效的评估系统必须有跟踪系统三个组成部分标准关键指标15什么是标准?16标准就是预期要达到的目标100%理想90%标准标准

7、是我们在质量、数量和价值方面所期望获得的最低业绩水平17标准传达了期望标准允许管理层:•传达期望•确立清晰的业绩指导方针18标准必须被写下来，得到传达和强化标准标准19跟踪系统20跟踪系统的主要来源•SDS及SDS101•MarginMinder/MarginMinder101•手工报表21什么是营业所的关键指标22营业所经理/主任的关键业务指标•销售收入•销量•实际拜访数,订单数/计划拜访数•活跃客户数•销售执行(生动化/铺货率)•单点销量/一次订货辆23营业所经理/主任的关键业务指标•应收帐•

8、设备管理•送货效率•线路退货率•101质量•以后的指标24单箱平均销售收入¾总销量：所有品种销量总和（V）¾销售额：单一品种出厂价X该品种销量（A）¾总销售额：所有品种销售额总和（B）¾单箱销售额：B/V¾用途：核算装瓶厂的销售效益25销量¾销量：所有订单上显示的订货数量总和(MM,SDS中显示)¾用途：跟踪装瓶厂的销售效果26实际拜访数,订单数/计划拜访数•实际拜访数/计划拜访数:每天每条线路的实际拜访客户数(A)与计划拜访客户数(Ｃ)的比例(A/C);•订单数/计划拜访数:每天