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1、采购培训--采购作业流程及注意事项总结二、采购作业流程1、信息收集：a.采购信息获得：生产通知书、库存计划、采购通知书、协作单、BOM表、定型材料分析表、其它。b.充分了解对核对购物料的品名、规格、数量、技术规范及标准要求。C.调查市场行情。d.搜集有关供应商的资料。e.搜集有关品质及其它方面的资料。22、询价a.选择询价对象b.询问价格-报价c.整理报价资料d.选择议价对象顺序33、索样a.索取样品b.样品检验或试用(内检或外检)c.整理检验报告或试用报告并进行比较44、比价、议价a.经成本分析后，拟定底价、设定议
2、价目标b.决定采购条件(向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交期、地点、付款方式等)c.了解其它供应商的价格d.了解行情价的变化e.做好材料费、加工费、运输费、税率、汇率等f.核对付款条件g.比较产能品质交期等55、评估a.同规格产品应找几家供应商询价比价议价b.供应商的信誉度c.售后服务d.供货能力及品质保障能力66、决定a.选择适当的供应商(由主管决定)b.必要时签订采购合约77、打PO单a.按采购通知书或请购单要求打单b.详细注明与供应商议定的条件88、签单a.请购单需物控员、PMC主管、分厂
3、厂长、采购经理、总厂厂长审批b.经事业部主管审批后交采购总部审批c.会签d.总裁审核e.复印留底f.传真给供应商99、采购进度的跟踪a.落实采购进度b.无法满足我方要求的及时反馈到PMC、业务等相关部门,并进行异常控制1010、来料验收a.来料数量及品质验收b.来料不良或MRB放行要通知供应商，并要求供应商进行改善c.品质不合格的退货手续办理1111、付款a.核对各种手续是否齐全(送货单、入仓单、IQC检验报告、IPQC反馈单、PO单、生产通知书等)b.将做好的单据交各人厂或事业部成本会计并登记交接c.会计做好凭证后
4、,通知供应商开发票,收据或Invoice到我司d.追踪付款进度12采购PO单审单注意事项13一、关于采购通知书之要求:1、品名规格应填写正确、详细、完整、要注明材质、尺寸或相关品牌、规格等(如：2位开关86系列10A250V配底盒东之阳).142、采购单位应统一，如：种类单位种类单位种类单位晶片千个光纤卷结束带万条钨原线、钼丝线千米重油、PVC粉、DOP油、铜线吨钢材、铝材类等五金原材料公斤封箱胶卷化学品类、溶剂类公升、加仑、桶、瓶、公斤以桶、瓶、箱、盒为单位的物料,应在规格栏注明其容量或个数.153、采购通知单上品
5、名、型号、规格、订单需求量、采购数量、库存数量、安全库存量、在途量、采购最低价、前三次价等各栏目内容应填写准确.4、安全库存量应要填写正确、合理,减少库存量,降低呆料风险.(如:采购周期短或容易采购的物料应要求PMC少作库存或者不作库存)165、前三次价应填写正确，并在前三次价后面注明所含税票率(如:增值税17%,普通发票6%或收据).176、品名规格、型号、品牌、材质不同的物料，不能共用相同物料编码，PMC应申请新编码,并由研发总部BOM科编码,动力部采购的物料或配件由动力部自行编码.187、首次采购的物料应有两家
6、以上供应商报价，并注明类似的物料单价，如果工程部、开发部或使用单位指定供应商、规格型号、材质、品牌,应附指定专供的说明理由，并由指定者或指定部门签字确认.198、首次采购的物料应附样品、图片、图纸或简图以及样品检验合格报告，并交采购总部样品室登记、留存.9、依订单需求采购的物料应在采购通知单上的补充说明栏注明订单需求量.2010、新开发的供应商或原有供应商以前未曾交易而现在可以供应的物料,应附上样品检验合格报告.11、所有采购通知单都要有事业部PMC主管、采购部主管、各事业部总经理或其被授权人签名确认.21二、关于采
7、购PO单之要求1、供应商资料应填写正确、完整（如:供应商名称、地址、电话、传真、联系人等）2、交货日期要合理(签单时间不能晚于交货时间),并提供供应商合理的备料和生产期限.3、料号、品名规格、单位、数量、单价等应与采购通知书上的内容一致.4、付款方式应以月结付款方式为主，同一家供应商不应有两种付款方式，特殊的要附详细说明,并呈报总裁办核准后才能执行.22二、关于采购PO单之要求5、发票类型必须确认，并注明发票税率(如增值税17%,6%,普通发票6%或收据)6、如有特殊性条款(如:品质、规格、标准、底价等),要在备注栏
8、说明.(如:彩盒底价采购要在备注栏注明底价采购).7、采购PO单背面应有各事业部总经理或其被授权人签名确认.8、依订单需求的采购PO单应附上生产通知单,并作出明显标示.23二、关于采购PO单之要求9、库存追加的采购PO单应和有订单需求的采购PO单分开制单.10、以现金结算的采购PO单应附上<借款单>,并由各事业部采购主管、总经理或其被授权人签名
