华为技术有限公司审计部报告模板.docx

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1、密级：□绝密□机密□秘密□内部公开华为技术有限公司审计部审计报告项目编号：项目名称：报告时间：主送：报送：抄送：目录页数项目概述........................审计总体结论....................审计发现与建议..................后续跟踪........................1/6.【项目概述】1项目背景简要描述本项目立项背景，包括导致审计需求的问题现状，以及可能产生或已经产生的危害。2审计目的描述本审计项目成立的目的，以及所要达成的目标，并按重要性排列。审计目的必须具体、可实现，并可衡量与评价，避免空洞的描述。1、2、3审计

2、范围业务范围：本次审计涉及的业务流程范围：本次审计涉及的流程组织范围：本次审计涉及的组织期间范围：本次审计涉及的期间资料范围：本次审计涉及的资料其他范围：除以上内容外其他有必要说明的事项。以上内容针对具体项目选用。4审计方法简要描述审计是按何标准、程序、流程进行，采纳的审计方法有哪几类等。5审计说明说明审计过程中受到的局限及可能对审计结论造成的影响或其他特别事项。以上五方面内容针对具体项目选用。2/6.【审计总体结论】本段描述本次审计的总体结论，结论围绕审计目的来描述。结论一般要求用词精练，评价要明确、具体、简练、突出，但不需列示证据。3/6.【审计发现与建议】根据体中所列示的，分行

3、具体述。每一的述都分、生原因、造成影响和建四个方面行，被位管理有不同意的，需列出管理的回。问题1：用一句概括，明确指出所在。①审计发现：具体描述的，同明确存在。②原因分析：生的原因行分析，原因尽可能与建相。③造成影响：的存在已造成的面影响或可能来的。④建：提出具体的改建，尽可能明确、可操作、不空洞。⑤部反：描述被位管理就与建持有的意。问题2：⋯⋯4/6.【后续跟踪】描述就审计问题与被审计单位达成共识的改进计划，以计划表形式填写。此栏只适用于需要后续跟踪的项目及事项。根据报告中【审计发现与建议】的内容，与业务部门达成共识，制定改进计划如下,我们将在*年*月实施后续跟踪:注:*年*月是指

4、计划表中最后一项预计完成时间.序号描述改措施1根据第7部分中每一根据建制定需要后跟踪的并与被位达成填写。共的改措施。2⋯任人完成改措施的行人，由行人承的由被位指定，注完成。意保唯一性。华为5/6