各科室廉政风险点排查表.pdf

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1、中西医达州市结合医院各科室廉政风险点排查表风责廉政风形成险科室表现形式防范措施任等险点原因级人人事1、干部在干部管理、任干部加强组织人B人科管理用、调配中接受宴考察、事干部的思事请、收受贿赂。提拔想政治教育。科不透坚持考核标全明准，严格把体关，防止出现工宴请、送礼等作不廉洁想象人发生。员2、职称推荐先进、职称晋职称根据平时考B人管理升人员时，出现不晋升核情况，进行事公平的现象。推荐民主测评推科不按荐，及时报院全规定党委讨论研体执行究决定。工作人员财务1、财务1、利用职务之不按严格按照《会A财科管理便，违反财务审批有关计法》和有关务程序，支出审核不财务财务法规执科严，发生不廉

2、洁行法律行，加强内部有为。法规监督控制和关2、弄虚作假，擅办事库存现金限工自更改各类原始以及额管理，作凭证，为他人和自相关人己谋取不正当利人员员1/8益。政治素质、风廉政风形成原责任险科室表现形式防范措施等险点因人级3、不按规定执行道德素收支两条线，收质、业支管理不规范，务素质出现挪用资金等低。违规违纪行为。4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。7、会计档案和财务印章管理不2

3、/8善，造成资金流失和单位财产损失。8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失。9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。风廉政风形成原责任险科室表现形式防范措施等险点因人级药剂药品采1、利用职务之不执行严格遵守药A药剂科购管理便，违反药品采《药品品采购人员科长购程序，发生不管理职业道德规和药廉洁行为。法》、范，提高政治品采2、在药品采购相关人素质和业务购人中，违反《药品员素质水平。严格执员管理法》及其《实低。行《药品管理施办法》的规定，法》和《实施造成损失。办法》，加强3、不按规定程序环节管理。审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。药品管1、不按规定对剧不按法严

4、格遵守和B药剂理毒、麻醉、精神律法规执行药品管科药品进行管理，办事、理法规，掌握长、造成滥用、流失、责任心药品检验质保管被盗。不强。量技术和标员、2、不执行自制药准。实耗实质检品检验制度，造销，按月盘员、成经济和其它损点，逐月统药房3/8失。计，帐物相工作3、不执行药库工符。树立全心人员作制度，出现“三全意为病员无药品”入库。服务的思想，4、药品管理紊乱，造成经济损失。5、不执行药房工作制度，出现工作失误，影响病员用药安全，造成经济损失。风廉政风形成原责任险科室表现形式防范措施等险点因人级物业行政采1、利用工作之便不按监规范程序化A物业中心购管理假工济私，谋取管程序管理，提

5、高人中心私利。进行管员素质。主任2、利用公物送人理，相及相情、拉关系。关人员关工素质作人低。员。设备采1、利用工作之制度执严格执行反A物业购管理便，收受贿赂。行不商业贿赂的中心2、不按制度、程严，相法律法规，加主任序进行设备、器关人员强人员素质及相械、耗材等统一素质教育。关人采购采购，从中低，越员，获取好处。权采购设3、不采取阳光招人员动备、标采购，出现违机不纯器纪行为。械、耗材使用4/8相关科室人员。物资财1、利用职务之监管不加强物资财B物业产管理便，私卖、私送严、相产环节管理，中心公共物资。关人员提高相关人相关2、不按物资财产素质员素质。人员报废管理制度低。风廉政风形成

6、原责任险科室表现形式防范措施险点因等人级进行管理，造成财产损失。物业管1、水、电、气管监管不加强物业环C物业理理不善，造成经严、相节管理，提高中心济损失。关人员相关人员素相关2、绿化花草林素质质。人员木，不按规定私低。买私卖。基建招投标不按有关文件规对政策加强法律法B基建办公管理定组织招标，或不了规和政策文办全室擅自邀标，或议解，与件的学习，广体工标过程弄虚作投标单泛接受监督。作人假。位存在员。不正常关系。项目质不按设计进行工责任心加强学习和A基建量管理程质量管理，造不强，教育，增强责办全成工程质量出现或与施任心。体工问题。工单位作人有不正员。5/8常关系工程资不按规定建立

7、基责任心加强学习和C有关料管理建档案，档案管不强教育，增强责人员理不善，资料不任心。全或丢失。风廉政风形成原责任险科室表现形式防范措施等险点因人级办公印章管为他人虚假材料原则性按规定使用B公章室理加盖公章，谋取不强。印章，必须见管理好处。领导签字才人员能盖章。公务接为谋取私利，在素质加强学习、教B办公待公务接待中，少低，监育和监督，严室主支多结，虚报冒督不力格按要求执任及领，收受回扣。行公务接待。工作人员医教业务活在鉴定、外出会诊、原则性加强学习教C医教科动体检、人员接收、调不强育，提高素科全配、培训等业务活动质。