销售人员出差制度.pdf

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1、.文件编号版本号生效日期执行部门销售部销售部出差制度规范序号编写与修订情况编写或修订人生效日期1234起草职务日期审核职务日期签发职务日期1/9.第一章总则第一条为规范出差管理流程，加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度第二章一般规定第二条出差以下列程序办理：出差前应填写出差审批表，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第三条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、远途出差由部门经理核准。3、销售人员出差住宿及标准附件如下：注：1、一类地区：京、沪、深，二类地区：广州、杭州、南京、武汉、沈阳、天津、青岛、大连、

2、宁波、厦门。三类地区：一、二类以外的其他省外地区。2、住宿标准为高限，两人同时出差只能住标准间，凭票报销。3、省内以汽车、火车为主，省外以汽车、火车硬卧以下、飞机经济舱为主。住宿补助四川省外级别四川一类二类三类交通误餐通讯交通误餐通讯地区地区地区副总以上20033533022555455806010其他人员11633022522055455806010第三章出差借款和报销借款：出差人员办理借款时，填写“借款单”，执行公司内部人员借款审批程序。1、费用报销和粘贴方法：严格实行出差报告和出差总结制度，凭出差总结进行费用报销，费用报销时间为返回公司一周以内，超过一周未报销的不再予以报

3、销。遇特殊情况（如在外出差）不能及时报销，应在财务报告登记出差地点、原因、人数、返回时间及不能及时报销的原因。凭票报销的票据应是真实票据，财务部有严格审查的责任。如发现有虚报不实者，将追回虚报款项，同时按违规金额的10倍处以罚款。情节严重者，将按国家相关法律法规处理。2、严格限制自驾出差，自驾出差需经审批同意后方可出差，报销标准为：路桥2/9.费、停车费实报实销，油费按百公里10L的标准报销。3、出差期间的误餐补助和通讯补助为定额补助，交通补助为短途交通补助并包含来往机场的短途交通，交通补助为限额凭票报销，票额不足50%额度的按50%报销4、原始凭证粘贴纸的外形尺寸应与费用报销

4、单相同，过宽过长的附件，应进行纵向和横向的折叠。折叠后的附件外形尺寸，不应长于或宽于费用报销单，同时还要便于翻阅；各种不能直接装订的原始凭证，如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票等，都应按类别采用“鱼鳞式”整齐地粘贴于粘贴纸的之内，粘贴时应横向进行，从右至左，逐张左移，后一张右边压位前一张的左边，粘牢即可。第四章差旅管理出差申请报告1、出差申请程序：销售出差人员出差前均应填写“出差申请单”（见附件）,明确出差日期、出行路线、逗留时间、预算金额、拟完成工作事项及随行人员等相关事宜，报部门领导逐级审批。未经上级领导批准，不予借支和报销差旅费2、销售人员出差前因做好相

5、应工作准备避免不必要的出差，销售人员出差后需每天向销售总监汇报工作进展及下一步工作计划安排。3、在出差到达目的地后，应与内勤电话联系，或者微信发送定位，内勤统计出差人员几点到达目的地以及出差工作动态，提高工作效率，出差途中因意外或工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向销售总监请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。4、销售人员出差返回后需提报《出差报告》，应于一周之内提交《出差报告》，并到财务部费用报销，未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。出差报告中需将本次出差任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况内容）做详细说明，出差报

6、告应交与内勤，内勤统一统计，交与销售总监审核。5、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相应的《出差申请表》上所载明细的预算金额相接近。如高于预算金额10%者，必须向销售总监提出说明并核准后超出的部分给予报销。6、销售人员应将出差项目，出差天数以及费用交与内勤，做内部统计，在统一交与销售总监审核。7、本市出差：1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得销售经理同意后许可；8、省内出差：原则上当天往返，若需住宿留驻，应取得销售经理同

7、意后方可报销相关费用9、省外出差：出差人员所乘交通工具及食宿标准按第二章的规定执行，特许情况向销售总监批准后执行；10、销售人员出差所有资料统一交于销售内勤保管方便查阅。3/9.附件一、出差申请报告部门:销售部门申请日期：年月日□客户拜访；□实施安装；□信息调查；□会议□培训出出差类型出差时间年月日至月日共日预计返回日期出差人员随同人员交通工具出差预算金额事由出差准备/计划出差人签字年月日日期部门经理审核年月日日期行政部确认年月日日期附件二：出差报告4/9.出差报告部门：姓名职务区域日期出差