库存流程及改善word版本.ppt

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1、库存管理流程及改善问题点：根据年度生产计划分解的月度计划请购，问题是如何处理预测与实际需求吻合度。改善思路：1-划分原材料的请购方式：定期采购、定量采购。2-定期采购按照生产计划计算出的原材料的净需求量。3-定量采购。设定采购点和采购量。4-当消耗量过大时，实行紧急采购。原料类库存周转状况(2002/07~09)：单位：元2原材料请购流程仓管员根据生产计划库房厂长采购部门财务部门签字传真或让人带过出执行采购物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请

2、及验收清单物资采购申请及验收清单付款时核对3原材料验收入库流程供应商库房统计财务会计采购部门外部检验部门质量证明单原材料卸货检验检验报告单检验报告单发货单签字抽检只验收数量收据收据送检样品样品两周后通知仓管员此时原材料已用大多数情况下没有《发货单》收料单13收料单2供应商当月没开发票月底送当月开发票发货单发票发货单质量证明单暂估入库发货单收料单2发票记帐当月开发票及时送4问题点：1-写收据和填写《收料单》，重复工作。2-收货时仓管员没有与《采购申请单》核对，会造成采购数量的失控。3-财务会计付款时，没有与

3、《采购申请单》核对，同样会造成采购数量的失控。改善思路：1-把《收料单》第三联改为供应商联，不再开收据。2-收货时，仓管员对部分原材料如生铁等允许有少许超交，其余能够可控制数量的原材料应与《采购申请单》核对，严禁超交。3-供应商请款时，应附《收料单》编号。4-会计付款时，应与《采购申请单》核对，凡超交部分，严禁付款。5原材料验收入库流程供应商库房品管财务会计外部检验部门质量证明单原材料卸货检验检验报告单发货单签字抽检样品两周后收料单2发货单发票发货单质量证明单暂估入库发货单发票记帐与请购单核对OKNG按请

4、购单数量开单,除生铁等能控制数量的不得超交样品检验报告单付款时与请购单核对超交不付款收料单1OKNG通知仓管员收料单使用按退货流程降级或退货336此表由仓管员填写。一联：仓库存查；二联：财务会计注帐；三联：供应商7原材料领用流程生产班组库房财务会计领料单14当班配料完毕配料工去库房领料仓管员根据生产任务单发料配料工告诉仓管员配料用的数量多余料退库（不磅重量）仓管员填写冶炼组长授权人员签字领料单4领料单1每月送一次领料单28改善思路：1-仓管员见单发料。2-仓管员按配料工实际领用的数量填单。问题点：1-仓管

5、员没有做到凭单发料，不符合仓管原则。2-配料时的原料损耗算到了仓库部门，不能反映生产的实际绩效。9原材料领用流程生产班组库房财务会计领料单14当班配料完毕配料工根据生产任务单仓管员按请领数量发料多余料退库（磅重量）冶炼组长授权人员签字领料单4领料单1领料单2领料单14仓管员根据实际领用量填单10成品入库流程调度检测室5#机组库房财务会计①1K107带材入库带材工艺流转卡成品带材样品检测后在工艺流转卡上填写结果质量OK入库单14入库单2每月一次入库单3每周一送成品带材NG入库单4月底注：虚线部分为急等发货时

6、，检测人员把《流传卡》直接送到库房包装入库现场收货带材工艺流转卡带材工艺流转卡带材工艺流转卡带材工艺流转卡带材工艺流转卡带材工艺流转卡统计不合格品处理流程11改善思路：1-建议把合格的《流转卡》集中放在固定的一个地方，包装工看到合格的《带材流转卡》就到现场进行包装入库。2-确定包装工的归属（上级主管）。（已经确定归属到库房）12成品入库流程调度检测室5#机组库房财务会计①1K107带材入库带材工艺流转卡成品带材样品检测后在工艺流转卡上填写结果质量OK入库单14入库单2入库单3成品带材NG入库单4包装入库现

7、场收货带材工艺流转卡带材工艺流转卡带材工艺流转卡带材工艺流转卡带材工艺流转卡统计不合格品处理流程13成品入库流程检测室10#机组库房财务会计调度②1K101带材入库带材工艺流转卡成品带材带材工艺流转卡样品检测后在工艺流转卡上填写结果带材工艺流转卡带材工艺流转卡质量OK带材工艺流转卡入库单14入库单2每月一次入库单3每周一次仓管员只凭单收货，不去现场14问题点：1-仓管员不去现场收货，失去对物资的管理职能。2-缺少对不合格带材的判定标准及处理流程。改善思路：1-仓管员去现场点收带材。2-对于不合格带材，品管

8、部门必须组织相关部门研讨后做出决策，或由品管部门做出决策。3-每周必须召开对不良品处理结果的检讨会，对不良品处理做到及时有效。15成品入库流程检测室10#机组库房财务会计调度②1K101带材入库带材工艺流转卡成品带材带材工艺流转卡样品检测后在工艺流转卡上填写结果带材工艺流转卡带材工艺流转卡质量OK带材工艺流转卡入库单14入库单2入库单3NG品管部门组织相关部门研讨，或直接做出决策16对于1K101带材的管理：1-区域须按生产日