天图－天麟业绩考评体系电子教案.ppt

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1、天图－天麟业绩考评体系建议新的运营管理体系应建立在精确的、量化的考评体系之上，因此董事会、管理层以及全体员工应有充分的重视与认识进一步确认三年战略规划下的业绩指标，以之为2002年员工考核的起点标准细化每一名员工的量化指标以指导、计划整个公司的工作与考核分期对员工业绩进行量化统计、分析及考核，并采取管理性行动，如奖罚、晋升、辞退等2天麟目前考核体系的现状分析原则：考核内容：考核频率：考核依据：目前考核体系与奖惩、业绩的挂钩量化的程度不够调查结果3KPI业绩考评体系可以有效加强对公司人员的业绩考评和奖惩三大基本功能考核定量的实现考核

2、实现一组包括业绩、流程改善和个人发展在内的目标分析、计划分析工作问题，改进过程的工具计划工作的重点汇报、指导向上汇报的重点向下指导的方向密切部门关系和相互学习KPI业绩考评体系定义KPI业绩考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级的关键业绩指标管理系统，是从分析和计划、汇报和指导、考核等三个方面实现管理规范化，提高业务水平。4KPI业绩考评与激励沟通流程公司KPI薪资结构与薪酬和季度奖计算实例KPI考核对培训的支持作用员工激励方案工作要点负责人公司高层、人力资源部，财务部公司高层、人力资源部激励沟通考核过程KPI指标确定KPI考评实

3、施流程及沟通流程KPI评分流程公司各级人员及人力资源部依据三个判断依据选择各职位的关键业绩指标：对公司价值/利润的影响程度指标计算的可操作程度该岗位对指标的可控程度5天麟公司实施KPI要根据2002年业务发展的关键指标指标2001年2002年2003年2004年负责部门资产净资产进行中项目个数1222进行中项目的总规模（万平方米）1414+1616+1515＋15竣工量10151515员工数30354045核心员工数10151515待开发项目储备（万平方米）30303030年销售额（亿元）2.45.6812年销售面积（万平方米）3

4、71015年销售利润率(ROS)投资回报率（ROE)资本回报率（ROA)不低于12％待完善6关于利润指标的定义ROS销售利润率ROAROE净资产回报率＝净利润天麟公司股东权益总资产回报率＝净利润天麟公司总资产7关键业绩指标（KPI）的制定方式第一步：开发业务“价值树”“价值”树ROIC第二步：确定影响大的“关键业绩指标”第三步：将“关键业绩指标”分配给有关经理第四步：确定影响大的“关键业绩指标”影响巨大的“关键业绩指标”对效益敏感性高与国内基准相比有相当大变化的潜在能力落实到人的“关键业绩指标”总裁经营副总裁经营副总裁部门经理具体

5、指标0001028天麟公司价值树天麟公司投资回报项目的组合单个项目ROI项目间的协同效应持续开发高回报项目骨干人员人均开发面积自有资金每万元开发面积重叠率闲置期单个项目的回报状况项目平均开发周期现金销售收入成本加价率（定价）销售折扣率余房留存比例应收帐款/总销售资金流动状况项目投入期资金流动状况项目产出期资金流动状况总成本中自有资金比例项目周期立项周期开发周期施工准备周期施工建设周期项目成本土地成本/总成本建安成本/总成本基础设施及公共配套成本/总成本销售费用/总成本资金成本/总成本项目的资金周期项目的运作周期累计资金投入峰值项目

6、投入期内平均投资规模投入期长短累计资金产出峰值产出期长短产出的平均规模项目取得成本三通一平成本地价款9价值树因素定义骨干人员：天麟公司运作所不可缺少的人员项目资金周期：从项目运作的第一笔资金投入至项目封盘项目运作周期：从项目开始谈判到项目竣工重叠率：闲置期：项目投入期：第一笔资金投入至项目资金平衡点的期间项目产出期：由项目资金平衡点至封盘10第二步：确定影响大的“关键业绩指标”潜在的“关键业绩指标”在百种指标中筛选土地成本市政配套成本项目开发周期房屋销售价格及速度建安成本资金成本公司管理费用设计费用如果变化10%，则对回报影响的情

7、况百分比1541299322选定后分别交给有关经理去执行暂不选定示意11第三步：将“关键业绩指标”分配给有关经理徐总资本投资回报销售收入增长利润……...王总……...余总工工程质量工程成本控制……...部门经理……...月度季度1年度报告频率每日待完善12第四步：确立“关键业绩指标”在未来三年重视资本投资回报率(ROIC)达到12%将项目利润率提高4个百分点项目周期缩短6%销售收入提高5%开发成本降低5%市政配套成本降低6%土地成本降低4%开发规模增加100％销售价格提高2％工程运作成本降低3%说明性目标20012002200

8、315万30万32万41%40%39%24%22%21%1008570待完善13总经理的关键岗位管理指标总经理关键岗位指标1.完成利润待完善14经营总监的关键岗位管理指标经营副总关键岗位指标1.完成利润待完善15营销总监的关键岗位管理指标营销副总关