供应商质量现场审核要点讲课稿.ppt

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1、供应商质量现场审核要点序号审核项目项目有效分（B）实际得分（C）权重（D）项目总分（C÷B×D）1组织，会议，教育以及训练6052质量保証活動8063设计控制8064文件和资料控制8065仪表的计量，设备的管理6066供应商的管理80107工序的管理175168检验/试验的管理100169不合格成品处理20910故障分析及处理60911作业环境65812包装的管理203最终得分(备注：1、最后总分为各模块得分之和)审核评分汇总表“供应商现场质量体系审核”雷达图序号考察事项评价内容评价项目例证要点：何时何地，有谁

2、怎么做的？做的内容是否妥当？结果如何？评分1组织，会议，教育以及训练1是否明确公司的组织和职责？组织明确，发挥着各部门的作用，各部门的职能得到履行。有质量管理以及检查的专职人员。质量管理负责人等职责分工明确。质量保证部门独立，有停止发货的权限。22是否有质量会议？定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达到情况。领导把握质量状况，提出改善指示。保存质量会议记录，确定需改进项目，且他们的改进进度情况得到控制。改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结果令人满意。33公司内有没有培训体系？对不同层次规定了相应的培训体系

3、。有全年培训计划，并按计划实施、管理、记录。积极的引入QC培训，含质量意识培训、质量管理技能培训等。确认培训效果。有批准或认可员工上岗的制度。4质量保証活動1有没有质量方针（年度方针）？有明确的方针且这些方针得到了积极的实施。主要的措施根据这些方针得以实施。活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。目标的设计有确切的数值以便衡量，其效果得到确认，且得到持续贯彻。52是否管理着质量目标？进货检验，生产流程和工作现场都确定了质量目标。质量结果得到控制，准确的反馈到前一个流程。各流程的质量目标定期审查。（质量在随后的

4、流程中得到监控）制定了实现质量目标的行动计划，且有效。序号考察事项评价内容评价项目例证要点：何时何地，有谁怎么做的？做的内容是否妥当？结果如何？评分6质量保証活動3公司内有没有工序/产品的监察制度？有检察标准。(是否实施QC巡检？）有计划的进行监察并记录。指出问题，进行改进并确认效果。在QC审查下进行最终检查试验，确认设备、生产环境正常。74是否实施质量改进活动？明确进行质量改进的组织形式。明确每个部门（工序）质量改进的目标值。跟踪管理质量改进的进度。总结并汇报质量改进完成情况。8设计控制1有没有设计评审制度？

5、有制度，正在实施，评审成员也合适。评审充分结合考虑其他产品出现过的故障及实效。明确了顾客的要求。样品的确认～批量生产的过渡～可靠性确认～出厂确认等各阶段评审是否进行。92是否实施新元件引入和可靠性试验的规定?就采用新元件有规定，包括从供应商那里获得测试数据确认。并且，在出现问题时，能得到明确解释。可靠性试验内容符合国际标准。获批准部件清单得到控制，其中是否有失效率。以前失效的例子与测试结果相符，根据这个例子，试验记录得到审查。103是否实施产品的可靠性试验？有产品可靠性试验的相关程序。实验项目/条件等非常明确。

6、量产前有可靠性试验。在研发阶段，在进行试验评估时，考虑到了顾客的使用条件。序号考察事项评价内容评价项目例证要点：何时何地，有谁怎么做的？做的内容是否妥当？结果如何？评分11设计控制4是否有设计改变时的管理？设计变更有文件化程序。设计变更有明确的评估内容。设计变更之前获得客户的认可。设计变更后有无收集客户对新产品的意见。12文件和资料控制1有文件化的体系有文件及各项必要的管理规定。起草、审核、批准部门明确。文件描述完备。（包括QC流程图）给员工培训文件的内容。132现场的使用状态？根据需要，及时更新现场版本。文件

7、内容及时传达给操作者的方法。生产部门管理这些文件的方法。如有必要的话，标准书中最新的内容可以容易的在流程中得到确认。143是否实施文件的发放管理（公司内外）。否有明确的部门管理文件的分发，管理全面。有明确的旧版文件的处理办法。每个部门就接收的文件有一个管理记录。供应商会提供一个文件收到通知。154是否实施客户提供的图纸/文件的管理规定？由管理部门设置文件清单进行管理。记录收到文件的日期，版数，份数。依据客户的指示，识别旧版。文件在未经允许的情况下未被拷贝。序号考察事项评价内容评价项目例证要点：何时何地，有谁怎么

8、做的？做的内容是否妥当？结果如何？评分16仪表的计量，设备的管理1仪表校准方式是否明确，内容是否合适？仪表校准管理的责任部门（公司内外）明确。有管理校准以及试验装置的标准，设备附带的计量仪器也纳入管理。校准标识明确，现场显示无遗漏。管理校准室的环境，使用公认的标准仪器。172计测器管理状况？彻底的整理整顿。以适当的周期清点库存。用图纸号码明确表示型号和夹具，一目了然。管理计量仪器保管场