物业管理费用测算.doc

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1、运营管理费用测算一、测算依据及暂定物业费标准1、运营管理服务收、支测算的依据总计收费面积：14623平方米园区商户数：135户小区车位数：282个出入口：1个二、运营管理服务的人员配备1、本公司人员配备岗位名称人数岗位名称人数运营中心（10人）财物部（3人）运营中心经理1会计1客服主管1出纳1客户专员1库管1接待、网店专员(客户专员)1工程主管（水电、土建）2工程人员2保安主管1环境主管（客户专员）1合约部（2人）办公室主任1文员1合计15人2、外包委托运营管理基层服务人员配备岗位名称人数岗位名称人数秩序维护部（2

2、2人）保洁部(9人)秩序维护班长3保洁班长1早中班队员8保洁员8夜班岗6消控中心（三班）3夜间内保2合计31人三、费用支出测算1、管理服务人员的工资费用（月）Ø本公司人员工资费用本公司人员工资费用=27000元Ø外包委托物业管理基层服务人员工资费用序号项目人数工资标准合计1保洁、绿化9人1200108002秩序维护班长（外包）3人130039003秩序维护员（外包）19人1300247004合计31人39400Ø合计管理服务人员的工资费用为：本公司人员工资费用＋外包委托物业管理基层服务人员工资费用=66400元/月

3、2、公共部位、共用设施的日常运行、维护、管理费用Ø公共设施设备维护及保养费类别项目取费标准（年）数量月支出（元）频率备注照明系统茶城照明系统3600元/年1组300元12次/年路灯照明系统2400元/年1组200元12次/年花卉区照明系统2400元/年1组200元12次/年景观照明系统2400元/年1组200元12次/年应急照明系统2400元//年1组200元12次/年供配电及低压系统干式变压器680元/台·次157元1次/年高压柜700元/面·次158元1次/年高压避雷试验460元/套·次276元1次/年低压柜1

4、00元/面·次101672次/年电容柜45元/面·次10752次/年强电井动力柜45元/面·次101504次/年插拔式低压开关柜45元/面·次101504次/年消防系统消防泵2元/㎡/年10000㎡166712次/年喷淋泵喷淋稳压泵消防水箱、隔膜气压罐消防排烟风机感温、感烟、手报、喷淋头主机联动柜消防水泵控制柜消防系统年检湿式报警阀消防水箱其它中央空调中央空调水井泵200元/台·次1674次/年循环泵200元/台·次21334次/年管线维护1800元/套·次13002次/年风盘系统维护1800元/套·次13002次

5、/年给排水生活水泵100元/台·次1334次/年沟、井、管道1800元/套·次1套3002次/年保安监控主控及外围设备维修保养1000元/套·次1831次/年主控及内围设备维修保养1000元/套·次1831次/年红外报警系统维护1000元/套·次1831次/年报警主机维护1000元/台·次1831次/年电梯维修保养费300元/台·次2台60012次/年电梯系统电梯年检费450元/台·次2台751次/年其他公共部位维护1000元/次—831次/年车场运行维护1000元/次—831次/年车场标识维护1000元/次—83

6、1次/年户外管道、消火栓200元/套·次5831次/年化粪池清挖1500元/个·次25002次/年合计6472Ø公共设施、设备运行费序号项目合计（元∕月）备注1电梯系统运行费用1000步用电梯加货运电梯2监控系统运行费用10003生活水泵供水系统运行费用15004消防系统系统运行费用10005公共照明系统运行费用85006高低压配电设备运行费10007公共水设施运行费10008公共部位维修费1000月合计16000Ø合计公共设施设备的维护、保养及运行月费用为：22472元/月，3、清洁卫生、绿化费用序号项目月费用（

7、元）备注1垃圾清运费10002工具费78060元/人.月3绿化养护、施肥费用5004绿化用水2005劳保用品13010元/人.月6消杀防疫费40.50.3元/户/月135户7合计×56.54%（成本控制率）2650.5×56.54%=1498.64、公共秩序维护费序号项目月费用（元）备注1保安设备维修费34115.5元/人/月2劳保用品22010元/人.月3合计5615、企业办公费用序号项目月费用（元）备注1运营中心交通费5002通讯费4003打印、复印各类报表、笔墨等办公用品费用3004园区宣传栏及园区活动费用3

8、331000元/次×4次（元旦、五一、国庆、春节各一次）5接待费5006办公室水电费5007人员培训费2008员工服装费233人均服装350元/年，折旧两年9不可预见费50010合计34666、运营服务企业运营固定资产折旧费用物资装备清单1、办公设备序号名称数量单价金额1办公桌椅3套500/套15002电脑3台3000/台90003打复印一体机1台3000/