胶南市环境护监测站.doc

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1、胶南市环境保护监测站程序性文件C版现行状态：受控非受控发放编号：批准：版本：NO.1发布日期：2010年12月1日实施日期：2010年12月1日胶南市环境保护监测站程序文件文件编号第1页共1页程序文件目录第C版第0次修订颁布日期：2010年12月1日HJ-02-00程序文件修改页HJ-02-01保证公正性和保护客户机密及所有权的程序HJ-02-02文件的控制与管理程序HJ-02-03外部支持服务、供应品管理程序HJ-02-04评审客户要求、监测业务委托单的评审及分包管理程序HJ-02-05申诉和投诉处理程序HJ-02-06不符合工作控制的

2、程序HJ-02-07纠正和预防措施控制程序HJ-02-08记录管理程序HJ-02-09内部审核程序HJ-02-10管理评审程序HJ-02-11人员培训程序HJ-02-12安全作业管理程序HJ-02-13环境保护程序HJ-02-14数据保护的程序HJ-02-15应用不确定度的评定程序HJ-02-16允许偏离的程序HJ-02-17仪器设备维护、保养、量值溯源管理程序HJ-02-18仪器设备期间核查程序HJ-02-19参考标准和标准物质的管理程序HJ-02-20样品的抽取和处置管理程序HJ-02-21结果质量控制程序HJ-02-22结果报告管理

3、程序HJ-02-23开展新项目/方法的管理程序胶南市环境保护监测站程序文件文件编号：HJ-02-00第1页共1页程序文件修改页第C版第0次修订颁布日期：2010年12月1日版号修改序号文件编号修改内容批准人日期胶南市环境保护监测站程序文件文件编号：HJ-02-01第1页共2页保证公正性和保护客户机密及所有权的程序第C版第0次修订颁布日期：2010年12月1日1目的对本站的文件资料和委托方的资料及技术所有权加以控制，维护用户的权益和实验室的诚实性。2适用范围适用于本站所有人员及所有监测活动,适用于保护用户和实验室的机密信息和技术所有权。3职

4、责3.1各室主任负责监督本室人员的保密工作，综合室负责检查保密工作执行情况，以及对失密责任人追究责任，提出处理意见，报站长批准处置。3.2样品采集和实验室分析人员在进行样品采集、分析、数据处理过程中应遵守保密原则。3.3计算机操作人员在进行数据的微机传输过程中应遵守保密原则。3.4监测报告的填写人员、审核人员、签发人员应遵守保密原则。4工作程序4.1本站行政上隶属于胶南市环境保护局，胶南市环境保护局已公开行文，声明胶南市环境监测站所出具的监测结果不受任何行政主管部门及其它部门的干预。4.2站长公开发表书面声明排除抵制来自各方面的干扰和不正

5、当的压力影响，并承担相应的法律责任。4.3监测分析环境有明显的标志，禁止与实验室无关的人员进入。4.4各室主任监督本室人员不能卷入与被测样品有关的研究、开发、设计、制造工作中，一经查出，应立即停止有关人员对该样品的监测工作，并改由他人监测。4.5对监测工作，监测人员均实行亲友回避制。4.6本站向委托单位提供的所有监测数据和报告以及委托单位的一切技术资料实行严格保密，任何人不得以任何理由和方式向外泄露或转让。4.7外单位需索取监测数据时，应征得委托方同意并有书面证明，经技术负责人批准。4.8各室主任负责严格按照《结果质量控制程序》执行，对出

6、现的弄虚作假胶南市环境保护监测站程序文件文件编号：HJ-02-01第2页共2页保证公正性和保护客户机密及所有权的程序第C版第0次修订颁布日期：2010年12月1日行为，要立即报告质量负责人。4.9对失密、弄虚作假当事人处理可分为：批评教育、书面检查、警告、停职查看、开除公职等5种形式，记入本人档案，并做为年终考核内容之一。4.10当发生失密、弄虚作假事故时，质量负责人应负责追究当事人责任，提出书面处理意见，上报站长会议作出决定。并向受损失单位书面致歉并妥善处理赔偿事宜。4.11本站监测过程中形成的各种记录、质量记录以及监测报告均在保密范围

7、内，一般情况不得外借以保证安全并为委托人保密。如有特殊要求，当需要查阅时，经技术负责人批准后，就地借阅。4.12对于外发的监测报告，应及时以书面的形式提供给委托方，并填写报告发出登记表。当委托方要求用电话、传真或其他电子设备传送结果时，综合室应保证工作人员遵守保密程序，为委托方保密，并执行《数据保护程序》确保传输数据的保密性、真实性。5相关程序文件5.1HJ-02-14《数据保护的程序》5.2HJ-02-21《结果质量控制程序》6相关质量记录6.1HJ-03-01违规记录/处置表6.2HJ-03-02失密事故善后处理记录胶南市环境保护监测

8、站程序文件文件编号：HJ-02-02第1页共3页文件的控制与管理程序第C版第0次修订颁布日期：2010年12月1日1目的对质量体系有关文件及资料进行有效控制，确保程序化文件管理的良好运转,确保