2019年 认清问题正视挑战 ppt课件.ppt

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1、2019年交通银行会计工作会议-----转型发展、创新管理、严控风险、提升服务认清问题，正视挑战123严控风险，安全运营，夯实基础，支撑发展——2019年主要工作回顾营运转型，创新管理、优化流程，提升服务——2019年会计营运工作计划2019年主要工作回顾控风险，保发展优流程，促发展抓服务，助发展夯基础，稳发展控风险，保发展根据总分行计划安排和风险防控重点需要，全年共开展了多次排查活动。以顽疾治理为抓手，按季度开展“查屡犯、治顽疾”专项治理活动。组织开展会计营运条线“员工行为管控专项行动”和专项风险排查，

2、从员工职业道德和操作合规性两个层面入手，既摸清了家底，又彻查了隐患。2019年主要工作回顾1、围绕重要领域与重点风险环节，开展多种形式的风险排查、和专项治理活动，通过检查有效排除风险隐患和封堵管理漏洞，切实防范操作风险优流程，促发展抓服务，助发展夯基础，稳发展控风险，保发展以风险监督系统为抓手，发挥风险监督省集中作用，努力提升全行会计核算质量，为打造良好的内控环境奠定基础。以顽疾治理为抓手，按季度开展“查屡犯、治顽疾”专项治理活动充分发挥会计风险管理系统即时搜索、即时预警的作用，将风险防范关口前移，对系统

3、预警的风险信息指定专人核实，及时查堵风险隐患。2019年主要工作回顾2、突出非现场检查工具的使用，发挥风险监督省集中、监控录像、风险管理系统等非现场检查工具的作用，及时查错纠偏，在查堵风险的同时提高全行的核算质量和会计管理水平。优流程，促发展抓服务，助发展夯基础，稳发展控风险，保发展除在分行内网《会计e家》“风险提示”栏目及时发布总行、同业等的风险提示信息外，还根据同业、同行及网点堵截的风险案例，制作会计营运操作风险提示，及时向全辖通报新的风险动向和手法。2019年主要工作回顾3、加强风险提示对风险的预警

4、和防范作用，通过及时通报总行、同业的风险信息，使全行会计营运人员能及时了解风险事件的新特征、新动向，有效提高基层机构的风险防御能力，防患于未然。优流程，促发展抓服务，助发展夯基础，稳发展控风险，保发展修订完善《全区检查辅导员考核管理办法》，明确检查与辅导并重的职责、检查辅导目标要求，通过建立检查辅导员的考核排名机制，促使检查辅导员业务素质与能力的再造。举办全辖检查辅导员培训班，通过风险案例的点析、检查流程的讲解和EXCEL工具的使用等内容，着力提高检查辅导员的实战能力。2019年主要工作回顾4、加强检查辅

5、导员的队伍建设，提高检查辅导员的业务能力和素质，保障风险管理的有效性优流程，促发展抓服务，助发展夯基础，稳发展控风险，保发展要求每次检查结束，在指出的问题的同时必须配套出台整改建议，指导辖行、网点如何有针对性的封堵管理漏洞，夯实管理基础。2019年主要工作回顾5、建立风险文化教育的常态化机制，培育良好的风险责任文化。今年部门强化了查错与纠错并举、检查与辅导并重的风险管理机制。优流程，促发展抓服务，助发展夯基础，稳发展控风险，保发展优流程，促发展根据总行流程银行建设的推进计划，按时间按节点高质量完成了集中制

6、卡，对私客户信息集中化录入项目、同城集中提回项目等业务的上收，完成了自助发卡机、客户身份证件影像系统、交互式密码键盘等的推广上线，提升了客户体验度，减轻了柜面服务压力。其中我行积极争取试点上线的自助发卡机截至12月10日累计已发卡846张，在15家试点行中排名第2，亮出了品牌特色，提升了客户体验度。2019年主要工作回顾1、结合流程改造契机，持续推进集中化项目上线，大幅提升柜面业务处理效率。抓服务，助发展夯基础，稳发展控风险，保发展优流程，促发展在全辖28个网点推广上线“回单自助通”项目开展“牵”电子对账

7、，“赢”交行倍增的电子对账推广活动，引导全行结算账户走电子化对账模式2019年主要工作回顾2、以电子化手段为创新抓手，加快重点项目、产品的开发、应用，优化流程，提升效率。抓服务，助发展夯基础，稳发展控风险，保发展优流程，促发展在区分行本部实行个人账户“查、冻、扣”业务集中账务中心处理，减轻柜面压力，提升服务效率。将去年将散落在各中支的人行同城交换业务全部集中至分行。积极收集基层网点、营销条线对会计系统、业务流程、管理制度的优化建议，制订相应的激励办法，设立金点子奖，鼓励基层员工及时发现系统缺陷和管理漏洞。

8、按照总行首次对现金库存限额和备付率双重指标考核的思路，按从严考核的原则，分解下达各辖行、本部各支行、分行金库的现金限额控制指标2019年主要工作回顾3、优化资源配置，改进管理方式，从管理上要效益。抓服务，助发展夯基础，稳发展控风险，保发展优流程，促发展规范个人房产抵押费及工本费的核算流程，协助零贷部完成个人房产抵押贷款抵押费及工本费管理办法的制定及修订。制订下发了结算账户年检细则，组织全辖开展结算账户年检工作，确保账户年检制度