IATF16949：2016新版质量手册.doc

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1、编制：年月日审核：年月日会签:年月日批准：年月日状态·初次发布·修改·取消文件版本作者/修订者审核会签批准初次发布A/0修订页序号修订位置修订前内容修订后内容修订日期0.1前言基于IATF16949:2016汽车行业质量管理体系标准要求，ISO9001:2015《质量管理体系要求》和公司现有客户的特殊要求，公司重新编制并发布《质量手册》（以下简称“本手册”）。本手册为保证公司有效地开展质量管理工作提供了统一的、标准的行为准则，它是质量体系运行的纲领性文件。本手册规定的质量方针是借助于质量目标的建立和质量管理体系的实施来实现的。公司采用过程方法，按照体系标准的要求，识别公司所需的过程。包

2、括顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP），并依照PDCA来搭建过程关系。在采用乌龟图对过程进行分析时，确定了过程的输入和输出、输入来源的前过程、输出去向的后过程、过程起点和终点及其子过程（活动）、以及过程所需的资源、使用的方法以及绩效和目标等。同时，依照“基于风险的思维”对顾客导向过程（COP）和主要的支持过程（SP）的内外因素的不确定性确定过程风险，以策划应对风险的措施。0.2批准令为建立符合国际汽车行业质量管理标准的管理体系，提高企业的管理水平，向客户提供满足法律法规要求和符合顾客要求的产品和服务，我公司开展贯彻了IATF16949:2016标准的工作，制定了公

3、司的《质量手册》。本手册是贯彻公司质量方针、实现质量目标，保障公司质量管理体系有效运行、满足顾客需要、持续改进的法规性文件。本手册及引用的程序文件符合公司实际情况，现正式批准发布，自XXXX年XX月XX日起实施。公司全体员工必须遵照执行。总经理：XXXX年XX月XX日0.3企业概况XXXXXXXX成立于XXXX年XX月，公司位于XXXXXX，主要从事XXXXXX设计和制造。客户包括上汽通用、Ford等。远程支持场所：XXXXXX（地址：XXXXXX，邮编XXXXXX），对XXXXXX（地址：XXXXXX，邮编XXXXXX）提供下列支持功能：D：产品设计过程E：过程开发过程S：销售过程T

4、：测试过程0.4质量方针质量方针：总经理：XXXX年XX月XX日0.5质量目标公司质量目标按年度编制，并以文件的形式另行发布。公司级质量目标通过对应各部门职能、层级和所对应过程进行分解，并策划实现质量目标的措施，以确保目标的实现。总经理：XXXX年XX月XX日0.6授权书0.6.1管理者代表授权书为贯彻执行质量管理体系，满足ISO9001：2015《质量管理体系要求》和IATF16949:2016《汽车行业质量管理体系标准》的要求，加强质量管理体系建设，特授权XXXX为公司管理者代表。管理者代表带领公司各部门负责人负责：1)确保按照质量管理体系标准要求建立、实施和保持质量管理体系：2)

5、确保各质量管理体系过程获得其预期输出：3)向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求：4)确保在整个组织内提高以顾客满意为关注焦点、满足顾客要求的意识：5)确保对质量管理体系变更的策划，以保证质量管理体系的完整性：6)负责公司质量管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作：总经理：2017年10月31日0.6.2顾客代表授权书为贯彻执行公司质量管理体系，满足IATF16949:2016《汽车行业质量管理体系标准》的要求，特授权XXXX为公司顾客代表。授予如下职责和权限：1.确保按照顾客要求选择并确定相关产品的特殊特性，包括产品安全法规、适用功能以及装配要求；2.按照顾客要求建立各项产品的质

6、量目标，包括P项目经理、不良报废等；3.确保满足顾客要求的人力资源（包括资格）以及相关的培训目标；4.敦促顾客的各项抱怨或意见的处理，参与纠正和预防措施的确定；5.参与对应客户要求的产能分析、物流信息的交流；6.对顾客计分卡、顾客门户进行关注，作为顾客要求信息和顾客满意度评价的输入；7.确保团队正确理解顾客要求，并有足够的资源来满足顾客要求。总经理:XXXX年XX月XX日0.6.3质量负责人授权书为贯彻执行公司质量管理体系，满足IATF16949:2016《汽车行业质量管理体系标准》的要求，特授权XXXX为公司质量负责人。授予如下职责和权限：1.有权为纠正产品质量问题而停止生产，对有问

7、题的产品有权停止发运；2.建立有效的信息传递网络，保证第一时间获知不符合要求的过程状态或不符合要求的产品状态；3.组织问题解决团队，依照客户要求或公司问题解决过程要求，分析问题根本原因，建立对应原因的措施；4.及时处理顾客的各项抱怨或意见，并采取必要的纠正和预防措施，防止再发生；5.负责不合格品处理方案的审批；6.负责各班次质量代理人的授权指派等。总经理:XXXX年XX月XX日0.7质量手册管理0.7.1《质量手册》的制定、审核及批准：a)质量