临床医技科室年度运营发展报告模板PPT课件 .ppt

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1、焦作市第二人民医院重症医学科2013年度运营发展报告一、科室运营现状二、年度关键事件回顾三、2014年度工作目标四、年度行动计划五、结束语汇报提要1.资源拥有及变化2.BSC完成一览表2.1财务健康维度2.2客户服务维度2.3内部流程维度2.4学习创新维度3.病种运营管理4.综合分析与评价资源拥有及变化1项目关键指标2012年2013年同比变化增减变化分析（↓或↑）人力资源医生451护士14140技师其他物资资源床位数量（张）521（开放10）0固定资产（万）287318↑31增加了纤支镜电脑等设

2、备对各项基础资源是否有新的需求人才：床医比要求:1：0.8，床护比要求1:3，急需固定医疗人员2名，护理人员3名。床位：实际开放床位10张，如果超过10名患者，需要增加人员和设备（多参数监测仪、气垫床等）。设备：呼吸机、可视喉镜等已报批。科室BSC完成一览表2考核维度考核指标上年同期值本期实际值同期变化全年任务值任务达成比例财务健康业务收入414w568w↑154w569w99.8%药占比28.9%32.7%↑3.8%无收支结余率42.7%35.4%↓7.3%无成本变动比88w132w↑44w0赔

3、付020.8w20.8w安全高效出院病人次11251360↑235门急诊人次床位使用率84.4%38.2%住院均次费用30654176↑1111患者满意0纠纷01创新进取新技术掌握和应用最佳peep与肺复张策略5最佳peep肺复张策略14↑9科研论文：06国家、省级、市级学术活动1人才培养01财务健康维度2.1——业务收入（单位万）月度年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计2012年22.742.037.033.532.026.641.724.435.037.840.241

4、.2414.42013年34.933.162.153.652.046.335.338.342.858.266.451.3568.6同期变化2.2﹣8.925.120.120.019.7-6.413.97.820.426.210.1154.2——收支结余率（%）月度年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计2012年43.627.041.746.647.043.044.542.945.246.044.743.342.72013年39.640.642.742.641.344.437

5、.938.127.632.828.331.435.4同期变化-412.41-4-5.71.4-6.6-4.8-7.6-3.2-16.4-11.9-7.3——成本变动比（万）月度年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计2012年4.213.18.76.15.55.17.45.566.19.210.388.02013年9.77.614.811.711.810.18.39.5510.612.311.3132.1同期变化5.5-5.56.05.76.35.00.94.0-14.53.

6、11.044.1——0赔付（万）月度年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计2012年00000000000002013年00000000020.80020.8同期变化00000000020.81120.8——收入结构及其变化收入项目2012年2013年同期变化（增减）金额构成（%）排序金额构成（%）排序金额药品收入120w2186w2↑66w卫材收入0.03w0.01%53.3w0.59%6↑3.3w治疗收入250w60%1315w55%1↑65w检查收入44.8w10.8

7、%348.3w8.5%4↑3.5w化验收入0015w2.63%3↑15w手术收入000.5w0.1%7↑0.5w其它收入0.2w0.05%43.7w0.64%5↑3.5w小计414w569w↑155w2013年2012年同比增长率指标*目标值完成数完成率迁入迁出人次1360112517.3%2012-2013年科室服务人次目标完成率（单位：人次）*若为医技科室，则指标为各项检查项目客户服务维度2.2内部流程维度2.3指标计算说明：1、每一医生年均担负诊疗人次=总诊疗人次÷科室医生数（无执照人员按0

8、.5折算以下同）；2.每一医生年均担负住院床日=患者占用住院床日总数÷科室医生数；3.每一医生年均创造业务收入=业务总收入÷科室医生数；4.单床年均产值=科室业务总收入÷平均开放床位数；5.百元固定资产业务收入=业务总收入÷固定资产总额×100；项目关键指标2012年2013年同比变化增减变化分析（↑或↓）工作效率平均住院日每一医生年均担负诊疗人次担负住院床日创造业务收入资源利用效率床位使用率84.4%21.6%单床年均产值57.427.1w百元固定资产业务收入144179——科室