原阳桥北乡马庄中心小学.doc

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1、原阳县桥北乡马庄中心小学2017年度部门决算情况说明第一部分　　部门概况一、部门职责原阳县桥北乡马庄中心小学是一所公办小学，做好教育教学工作是学校的根本职责。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。二、机构设置学校共设校长办、教导处、政教处、总务处、安全管理办五大机构。我单位是全额拨款事业单位。部门在职实有人数23人，离退休人员14人，遗属0人其中：财政全额供养37人。第二部分　　2017年度部门决算公开表（见附表）第三部分　　2017年度部门决算情况说明一、收入

2、支出决算总体情况说明2017年度收、支总计均为309.92万元。与2016年相比，收、支总计各增加65.36万元，增长26.73%。主要原因是学校有项目支出和教师工资提高。二、收入决算情况说明2017年度收入合计304.23万元，其中：财政拨款收入304.23万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明2017年度支出合计307.24万元，其中：基本支出262.77万元，占85.53%；

3、项目支出44.47万元，占14.47%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收、支总计均为309.92万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加65.36万元，增长26.73%。主要原因是学校有项目收支和教师工资提高。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017年一般公共预算财政拨款支出307.24万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.37万元，

4、增长28.62%。变动的主要原因是学校有项目支出和教师工资提高。（二）结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出307.24万元，主要用于教育（类）支出307.24万元，占100%。（三）具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为307.24万元，支出决算为307.24万元，完成年初预算的100%。其中：1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算

5、为0元，完成年初预算的0%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出262.77万元。与2016年相比，增加23.9万元，增长10.01%。变动的主要原因是教师工资的提高。其中：人员经费215.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费47.74万元，主要包括：办公费、劳务费、维修费、委托业务费、电费、印刷费、取暖费、水费等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三

6、公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：1．因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：会议支出0万元。出国谈判、工作磋商支出0万元。境外业务培训支出支出0万元。因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0

7、%。2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。公务用车运行支出0万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。3．公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。公务接待费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。河南省新乡市原阳县桥北乡马庄中心学校2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017年度

8、政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。九、机关运行经费支出情况说明2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加0万元，增长0%。十、政府采购支出情况说明2017年度我单位无政府采购支出。十一、国有资产占用情况说明2017年期末，河南省新乡市原阳县桥北乡马庄中心学校共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万