历城区用友卫生账务年底收支结转操作使用手册.doc

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1、历城区卫生局用友卫生账务年底收支结转操作使用手册济南久润信息科技有限公司2011年12月备注：单位年底决算通过后再进行年底结转工作。一、凭证及年底账簿打印设置凭证打印格式设置如下：打开【凭证箱】点击—【文件】——【凭证打印】——【打印设置】，选择【套打】——选择【用友表单A4激光凭证打印】，如果整体出现偏移，可通过【设置】来调节打印机。总账和明细账打印设置方法：打开总账查询表，选择科目的时候，选择一级代码，在“不显示没有发生额的会计期间的合计数”前面打上对勾。选中【套打】，选择“用友表单A4激光总分类账”如果打

2、印有偏移通过设置来调整。点击【文件】菜单选择【账表连续打印输出】，先选择【连续打印完后输出账簿目录】，再点击【连续打印输出】。去掉【打印输出发生额和结转余额为零的项】，选中打印目录，点击打印，账簿自动连续进行打印输出。明细账打印设置如下和总账打印类似。选择科目的时候选择【明细代码】，选择【不显示没有发生额的会计期间的合计数】，点击打开，后续的操作和总账一样进行设置。二、账务年底结转到下年说明备注：在进行年度处理前，一定要确保今年的所有业务处理完毕后才能结转到下年，否则结转到下年再回到本年度将很麻烦，所以请各单位

3、认真操作，不要盲目结转到下年度。结转到下年需要进行期末结账处理，也就是前12个月必须做结账操作，前12个月结账标志一列需为已结，月结的操作如下所示，点击结账向导，然后点击【下一步】直到【下一步】按钮变为灰色，点击【完成】按钮，即完成一个月的月结操作，然后再用相同的处理方式来结下一个月，结到12月份系统自动将今年的期末余额结转到下年，生成下年度的期初数据。