1、HSE管理体系审核要点（适用于炼化企业）HSE管理体系审核要点（适用于炼化企业） l 有隐患管理方面的程序或管理制度； l 明确了隐患的范围、分级的规定、实施的要求、职责等； l 文件或程序、评估采用的方法符合集团公司规定； l 隐患评估按程序或制度要求进行。 3.4承包商和供应商管理 3.4.1承包商资格预审 3.4.2承包商的选择 3.4.3开工前准备 3.4.4承包商作业管理 3.4.5表现评价和
3、检修方案；方案按设备管理程序和权限的要求予以正式审核、批准、下发。 l 检修项目应做到"五定"，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度。重大项目的检修方案和HSE措施，应经过讨论，由主管领导批准，书面公布，严格执行。 l 检修前组织参检人员进行HSE培训和急救培训； l 组织对检修过程中存在的危害进行识别和风险评估；组织对停工和检修、检修和开工交叉阶段的风险评估？交叉阶段的工作协调和安排是否责任明确，并为各方面人员所知晓。 l 生产单位、维修单位、设备
4、主管单位、HSE主管单位、承包商的职责和工作内容和职责明确。 l 检修过程中使用的工器具、机械设备、HSE防护用品、消防器材进行检查； l 制定设备检修处理原则，以应对检修过程中增加或变动的项目安排； l 检修项目发生变更时，如检修项目内容增加、检修项目增加等，进行检修项目变更时，同时进行风险评估，并采取相应措施；变更后的文件是否及时发到相关人员。 检修的实施 l 生产单位与检修施工单位有明确的交接程序和手续。 l 所有工艺处理必须由有关人员联合检查
5、确认后，方可进行检修施工。 l 检修过程中严格按作业许可制度执行，保留相关作业票证； l 检修过程中按照检修方案的要求对关键程序和步骤进行检查、确认； l 设备检修后组织相关部门和人员进行验收；有设备HSE验收标准；验收标准具体明确。 l 装置系统检修后、系统开车前组织相关部门和人员进行总体验收；制定有系统HSE验收标准；验收标准是否全面具体； l 检修资料按文件资料控制程序管理，妥善保管。
