龙湖运营简报参考.doc

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1、集团运营简报一、集团月度销售情况战略及运营中心点评2011年2月，集团实现签约亿，相比当月预算额亿，达成率为%。本月××公司超额完成预算。当月预算达成率最高的是，实现签约额，预算达成率最低的是××。集团在售项目之最：本月签约金额最大的项目：本月签约面积最大的项目：本月预算达成率最高的项目：本月预算达成率最低的项目：1、地区公司2011年2月销售情况区域当月签约总额当月预算签约当月预算达成11年度累计签约额年度预算签约额年度预算完成########################小计###—###—0####序号项目名称年度签约2、项目月度销售情况2.1项目当月签约金额排序(不含2.2项目年

2、度累计签约金额排序（不含尾盘）（单位：万元）序号项目名称签约金额2.3当月项目签约预算达成率排序(不含尾盘)序号项目名称产品业态当月签约金额增量(万当月签约面积增量（平方当月签约均价（元/当月项目签约额当月项目预算签约额（万当月预算达成率年度累计签约额年度累计签约面积（平方项目可售建筑面积项目累计已售面积项目年度年度预算金额完成项目总货值（万项目累计已售货值项目剩余货值（万在售项目#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#######REF!#########序号项目名称产品业态当月签约金额增量(万当月签约面积增量（平方当月签约均价（元/当

3、月项目签约额当月项目预算签约额（万当月预算达成率年度累计签约额年度累计签约面积（平方项目年度预算签约年度预算金额完成项目总货项目剩余货值（万12尾盘项目#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#######REF!所有项目#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#####REF!#REF!#######REF!二、项目计划关键节点完成情况及分析战略及运营中心点评1、年月集团各项目关键节点基本无异常。2、以下项目已完成启动会成果审批，但项目计划尚未提交，提请尽快提交审批序号项目名称分期总建筑面积产品业态组团完成时启动会间成

4、果提取得工程取得施工样板区开工项目基础首次开盘竣备交房1三、项目月度动态成本回顾本月动态成本回顾：1、处于跳闸状态的项目：无。战略及运营中心点评2、处于预警状态的项目：长桥郡三期，需尽快调整目标成本。3、重庆木石鱼二期、西安香堤国际一期启动会已经通过，需尽快将启动版成本上线签定。序号项目名称版本最新版目标成本（万上月动态成本（万元）本月动态成本（万本月动态成本与最新版目标本月动态成本与上月动原因说明绝对值比例C1/A1绝对值比例C2/B四、变更、洽商、签证本月动态成本本月变更洽商回顾：战略及运营中心点评1.西安、青岛公司本月系统上没有登记变更洽商，需注意现场是否发生变更还是没有上传到系

5、序号公司份数/金额（单位：单设计变更、技术洽商签证合计各项目平均变平均每单变纳入统计项目设计补充和设计理解和优化设计功能改变管理不到位济签证签1重庆累累本月发生本月预估计发生份数计预估金额五、项目动态收益指标1、已开盘项目动态销售利润率排序（按本月净利率进行排序）（不包括已交房项目）序号项目名称净利率成功2010年末净利率上月净利率本月净利率本月毛利率净利率变化与10年末值与上月值122、未开盘项目动态销售利润率排序（按本月净利率进行排序）序号项目名称净利率启动上月净利率本月净利率本月毛利率净利率变化与启动会与上月值比较123、已开盘项目动态IRR（按本月值进行排序）（不包括已交房项目）序

6、号项目名称成功标尺2010年末值上月值本月值变化与10年末与上月值比较14、未开盘项目动态IRR排序（按本月值进行排序）序号项目名称启动会值上月值本月值变化与启动会与上月值1六、月度知识贡献地区月提交建完成审批月得分2011年累计分析及点评小计七、集团2011年2月钢材、混凝土采购价格走势及苗木库存情况重庆成都北京上海西安苏南杭州沈阳青岛年月钢材（元/混凝土（元苗木库存（万八、启动会跟踪序号公司项目会召开是否通1表1-本月项目启动会召开情况过表2-截至2011年2月28日项目启动会完成情况序号公司应完成启项目类型土地获取日期应完成启动会1