定稿2013年初工作调研.doc

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1、三家子矿落实公司职代会情况汇报各位领导：公司职代会后，我矿于当天下午召开了矿二届一次职工代表暨会员代表大会。认真落实公司职代会精神。会上，我们总结了2012年的工作，分析了当前我矿面临的困难和有利形势，阐明了2013年的奋斗目标和重点工作。把各项指标分解到各区队，让每个单位都有明晰的工作目标和计划措施。各单位积极组织贯彻落实公司和矿职代会精神，1至5日前分别以区队班子会、班组长会，生产骨干会的形式进行了层层传达和落实，把生产指标落实到班组、人头，迅速掀起了落实公司和矿职代会精神的高潮。下面把我矿落实公司职代会情况向各位领导做以汇报，敬请各位领导批评指正。一、

2、2013经营指标分析今年公司给我矿下达的生产计划是56万吨，煤质灰分是48.2%，盈利-971万元。其它指标为原煤坑木78立方米/万吨，原煤电力76度/吨，根据以上指标测算，2013盈亏指标为-1729.7万元，比公司下达的盈亏指标超亏758.7万元。为此，我矿自我加压，将原煤坑木下降到70.2立方米/万吨，其他材料在测算基础上下降10%，吨煤电力指标按72度/吨测算，尽管如此，我矿测算的盈亏指标比公司下达的盈亏仍然相差394.4万元，具体测算如下：（一）企业收入测算：总计，9704.2万元。公司下达的指标为56万吨，灰分48.2%，售价为170.6元/吨，

3、另外考虑反拣优块18000吨（月均1500吨），优块售价按现行价格392元/吨（含税）测算。普块按每月2000吨，计2.4万吨。入洗收入：（含筛下）（-18000-24000）×170.6=8837.1万元优块：18000×335.04=603.1万元。普块收入：24000×110=264万元（二）原煤制造成本测算总计，10542.4万元。1.材料费：1063.7万元（月均88.6万元）。2.工资及职工薪酬：3992.8万元。其中：工资2732.7万元，其他职工薪酬1260.1万元。3.电费：72度/吨×56万×0.5245=2187.4万元。4.折旧：49

4、2万元。5.安全费1469.4万元。6.维筒费426.1万元。7.其他支出911万元。（三）期间费用527.2万元其中管理费用364.6万元销售费用：15.7万元销售税金及附加146.9万元。（四）企业利润：亏损1365.4万元。从以上测算可以看出，尽管我们把其他生产指标压得很低，但是不仅不能完成公司下达的盈亏指标，而且还超亏394.4万元。主要原因是：1.收入：受目前煤炭市场影响，我矿优块价格的售价为335.04元/吨，按年选优块1.8万吨计算，收入603.1万元，公司2013年指标测算按370.6元/吨计算，收入667.1万元，少收入64万元，另外公司测

5、算产量时没有考虑普块2.4万吨的收入。普块收入为110元/吨，扣除吨煤提取费用比入洗售价低20元/吨，全年影响收入48万元。2.工资：公司测算工资为2541万元，月均211.75万元，根据目前结算及矿对各采区的结算政策，我矿全额实际发生的工资费用每月应在228万元左右，这样，全年工资及职工薪酬差273.4万元。3.折旧：按现有的资产价格全年应提取折旧费用492万元，比公司差32万元。要完成2013年的各项经营指标对我们来说，也是困难重重。但是，为了公司的整体利益，我们有决心加强生产过程中的经营管理工作，实现增产增收、节支降耗。确保完成压缩后的各项经营指标，确

6、保效益最大化。我们的主要措施是：一、抓好安全管理，实现安全生产。安全是最大的效益，安全抓不好一切工作无从谈起。为此，新的一年，我矿将结合公司再创安全最佳年活动的要求，认真抓好以下工作。一是牢固树立“不安全不生产”的思想。矿队两级干部要牢固树立“安全是员工的最大福利”、“宁可牺牲经济利益也要确保安全”的工作理念，时刻把安全工作放在第一位，时刻保持清醒头脑特别是干部入井带班要与工人同入井同升井，盯在重点地段，把住关键环节，解决各种制约生产和安全的问题在现场，切实抓好安全生产工作，实现安全生产。同时，加强全员安全责任落实。将安全责任逐级落实到区队、班组，落实到每名

7、员工。特别要重点抓好班组长、瓦检员、安检员、放炮员、特种作业人员、要害岗位人员的安全责任落实，确保各项规章制度执行到位。二是认真开展安全隐患排查与治理，实行安全责任追究。要深入持久地开展隐患排查治理工作，做到全方位、多层次、不断线。对检查出的安全隐患按照五定的原则进行整改，不按期整改的加倍处罚。严格执行安全责任追究制度。在明确和落实各级管理责任的同时，对管理不到位，现场安全管理失责，质量达不到标准，当班工作留下隐患，日常管理混乱的责任人，班组长、区队长、分管领导进行责任追究，该负什么责任就负什么责任，决不姑息，今年重点对瓦斯超限、冒险作业、工作渎职等行为进行

8、讨论追究。三是强化现场管理。抓好“一通三防”管理，消