汽车工艺纪律检查管理办法.docx

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1、华泰汽车集团工艺纪律检查管理办法版本号：B修改码：0HT-ZY-TJ/GY-061目的为了保证工艺纪律的有效运行，确保生产有序、安全；特制定本法。2适用范围本文件适用于华泰汽车天津厂工艺纪律管理。3相关文件3.1HT-CX-QY-10《工艺设计和开发控制程序》3.2HT-ZY-TJ/CY-01《模具管理办法》3.3HT-ZY-TJ/GY-09《工装管理办法》3.4HT-ZY-TJ/GY-03《关键过程管理办法》3.5HT-ZY-TJ/GY-02《特殊过程管理办法》4术语和定义4.1工艺：是劳动者利用生产工具对各种原材料、半成品进行增

2、值加工或处理，最终使之成为制成品的方法与过程。4.2工艺纪律：是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。4.3各生产单位：是指天津基地汽车厂的四个车间：冲压车间、焊装车间、涂装车间和总装车间。5职责5.1工艺技术部职责：5.1.1负责工艺纪律检查的归口管理；5.1.2负责工艺纪律检查结果的抽查验证工作。5.2各生产单位职责：5.2.1负责实施本制度的要求和内容；5.2.2负责组织本车间的工艺纪律检查；5.

3、2.3负责配合工艺技术部组织的工艺纪律检查；5.2.4负责工艺纪律检查不符合项的整改工作。6管理内容6.1工艺纪律检查的基本要求6.1.1生产安排必须以工艺文件为依据，并要做到均衡生产。6.1.2凡投入生产的材料、毛坯和外协件必须符合设计和工艺要求。6.1.3设备必须确保正常运转、安全、可靠。6.1.4所有工艺装备应正常保持良好的技术状态，计量器具应坚持周期检定和自校准，以保证量具正确、统一。6.2生产现场执行的工艺纪律6.2.1操作者要认真做好生产前的准备工作，生产中必须严格按照作业指导书作业；除严格按规定执行外，还应做好（证明过

4、程控制状态）的连续监控和记录，以便存档备查。6.2.2操作者应严格按照工艺技术文件的规定进行操作，在使用中若发现工艺文件存在不完善之处，应及时反馈给编制单位，编制单位要及时进行审核并对需要完善之处进行修订。6.2.3精密、大型、稀有设备的操作者和焊工、锅炉工、电工及无损检测人员等，必须持有合格的操作证（该证为经过国家认可的机构进行培训、并严格考核合格后颁发），凭操作证上岗操作。6.2.4生产作业区、人流通道、物流通道、设备、工装、工具箱等是否按平面布置图定制管理和文明生产。6.2.5关键工序、特殊过程的工艺参数等，各单位应定期检测并

5、做好记录，并按照《关键过程管理办法》、《特殊过程管理办法》执行。6.2.6模具、夹具的使用和管理，有关单位应执行《工装管理办法》、《模具管理办法》的规定。6.2.7设备工装点检、设备参数点检、巡检记录、产品检验记录是否按时填写；6.2.8各生产单位要做好工艺纪律教育，不定期进行自查自纠，并做好检查记录；对违反工艺纪律，造成产品损失、报废及各种事故的责任者应追究其责任。6.3工艺纪律的检查6.3.1工艺纪律主要检查内容：（1）工艺管理制度完备。（2）技术文件的正确、完整与统一。（3）工艺文件的贯彻。（4）设备和工艺装备的完好。（5）生

6、产的均衡。（6）定人、定机、定工种。（7）定置管理和文明生产情况。（8）关键工序、特殊过程的工艺参数定期检测记录和不定期检查记录。（9）操作工培训记录是否齐全。6.3.2正常生产中工艺技术部会同生产部、车间、质量、设备部、人力部门等其它相关职能部门进行每月1次工艺纪律检查；工艺技术部每周进行1～2次日常工艺纪律检查。6.3.3各生产单位负责本车间日常的工艺纪律检查，执行管理工作；6.4检查结束后，每月月底之前，各主管工艺员将每月的工艺纪律检查结果进行汇总和统计，并以电子版的形式下发相关部门；生产车间层面的工艺纪律检查由生产车间对检查

7、结果进行汇总，并每半年对工艺纪律检查结果进行分析汇总，报工艺技术部；6.5工艺纪律检查中不符合项的整改6.5.1工艺纪律检查中的问题由工艺技术部工艺员填写《工艺纪律检查整改通知单》并发生产单位及相关部门，责任部门编写整改计划并进行整改。6.5.2各工艺员负责督促相关部门对上次出现的问题及时进行整改，相关部门在工艺纪律检查报告下发后一周内以纠正预防措施报告（《纠正措施计划表》）的形式上报工艺技术部，工艺员对整改结果进行确认，并签字。对确实无法整改的项目，要以书面形式说明原因上报工艺技术部。无正当原因，连续出现同样问题的将加倍进行考核。

8、6.5.3上次工艺纪律检查中发现的不符合项是下次检查的必检项目。6.6工艺技术部将工艺纪律检查结果及整改情况报公司进行考评。7记录7.1JL-ZY-TJ/GY-06-01《工艺纪律检查记录表》7.2JL-ZY-TJ/GY-06-02《