风险评价控制程序√.doc

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1、1　目的、范围本程序规定了本公司对与生产有关的活动进行危险源辨识、风险评价及风险控制的工作程序。本程序适用于本公司加工有关的工作中常规及非常规活动的危险源辩识、风险评价和风险控制的管理。2　规范性引用文件GB/T28001—2001职业健康安全管理体系规范3　术语和定义3.1危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.2危险源辩识识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.3风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。3.4风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.5可容许风险根据组织的

2、法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。3.6职业健康安全影响工作场所内员工、临时工作人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。3.7相关方与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。4　职责4.1管理者代表负责本公司重大危险源管理方案及控制措施的审批。4.2行政部4.2.1负责定期进行危险源辨识、风险评价的组织实施和汇总工作。4.2.2确定本公司重大危险源，并编制清单,监督相关部门制定和审核重大危险源的管理方案或控制措施。4.3生产部4.3.1负责本项目重大危险源的管理方案或控制措施的实

3、施。4.3.2协助行政部确定本项目危险源及重大危险源。4.4各部门4.4.1负责本部门作业活动的危险源辨识和风险评价，并列出清单报行政部。4.4.2制定重大危险源的管理方案或控制措施，并报行政部审核确认。4.5.3负责危险源修改、补充。5工作程序5.1本程序工作流程图：开始风险控制计划初始评审N实施绩效测量结束Y危险源辨识策划组织风险评价确定重大危险因素5.2危险源辨识的策划、组织和准备5.2.1行政部每年制定公司职业健康安全危险源辨识和风险评价的计划、方案和方法，并发放到各部门。行政部进行协助。5.3危险源辨识5.3.1危险源辨识范

4、围包括过去、现在及将来三种时态；正常、异常及紧急三种状态；机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素等七种类型。上述范围适用于全公司与工艺美术品生产有关活动的全过程，包括公司员工、临时工作人员以及所有进入作业场所的人员以及外发加工的活动。5.3.2危险源辨识方法：询问和交流、现场观察、查阅有关记录、获取有关信息、基本分析法（附录A）、工作安全分析法（附录B）和安全检查表法（参考《安全性评价查评依据》）等。5.3.3各部门组织本部门的危险源辨识小组成员对所涉及的所有作业和管理活动进行OHS危险源辨识，确定工艺（作业）活动

5、，辨识危险源及可能导致的事故。5.4风险评价：5.4.1各部门采用专家评价法对危险源辨识的危险源进行评价。形成本部门《危险源辨识与评价表》。5.4.2根据LEC评价法确定的D值对危险源辨识、风险评价结果进行危险级别的划分：5.4.3危险等级的划分是凭经验判断，难免有局限性，不能认为是普遍适用，应用时注意根据实际情况予以修正。5.5重大危险源的确定：5.5.1危险源辨识人员采用专家评价法对危险源辨识的危险源进行评价判断，凡符合下列条件之一的均应判定为重大危险源：5.5.1.1不符合法律、法规及其它要求的；5.5.1.2曾经发生过事故仍未

6、采取控制措施的；5.5.1.3相关方有合理的抱怨或要求；5.5.1.4直接观察到可能导致事故的危险，且没有适当的控制措施。5.5.1.5依据专家评价法判定风险等级在15分以上的危险源。5.5.2根据确定的危险源形成本部门的《各类危险源清单》和《重大危险源清单》。5.6各部门将形成的《风险评价表》、《各类危险源清单》和《重大危险源清单》汇总至行政部。5.7行政部将组织相关部门的专业人员对各部门的重大危险源进行审核、汇总形成全局的《重大危险源清单》，报管理者代表批准后下发至各部门。5.8行政部会同相关部门及员工代表根据本公司的实际情况，制

7、订出需要在本年度内完成或控制的重大危险源的管理方案，确定责任部门、相关部门以及完成时间，并形成《目标、指标及管理方案一览表》。5.9风险控制5.9.1行政部根据管理方案落实具体的措施，相关部门协助实施，行政部和相关职能部门负责协调、监督和验收。5.9.2各相关部门对本部门未制定管理方案的重大危险源，要采取相应的控制措施，加强管理，确保重大危险源始终处于受控状态。5.9.3各责任部门按照确定的时间、责任人，采取措施对风险进行控制，并达到预期效果；如未达到，则应提前上报行政部。5.9.4行政部对所采取的风险控制措施进行跟踪检查和监测，如未

8、达到预期效果，应向管代汇报，并组织相关部门进行原因分析，重新制定控制计划并实施，直至达到预期效果，并进行残余风险评价。5.9.5若责任部门或相关部门未按照管理方案的要求采取控制措施的,按《不符合控制程序》、《纠正和预防措