制鞋企业审计监察部全套考核指标.pdf

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9.1审计监察部经理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释部门计划的制定情保证部门工作的有序性、年度、季度计划；上级审核计划有无重要漏况计划性项；是否有切实可行的配套实施方案部门计划的完成情确保部门工作计划的有是否按时、保质、保量完成部门工作计划况效实现部门工作规章制度保证部门工作规范和本本部门工作制度制定是否完备、规范、系统、的完备性部门任务的完成切实可行部门费用控制情况控制本部门的有效支出部门费用支出与预算执行的偏差率公司重要内部管理加强公司内部管理和财及财务制度的制定制度

2、制定的完备性、规范性，可执行性务控制力度情况公司各项内部控制保证各项内部控制制度年度内对内部控制制度的制定和执行的审制度的监督检查力合理、规范，并严格执行查次数；遗漏发现重大失误的次数度保证各部门和个人严格对公司各部门及工作人员执行政策、法律、执行国家法律、法规、政法规等情况的监督检次数；受理对监察对象策和本公司规章制度，加的检举、控告的及时性；对监察对象的违法监察工作效果强对行政管理的监督，改违纪行为查处率；对违法违纪行为的查处的善和加强行政管理的效合理性；行政效能监察是否按期、按质完成；能对行政管理方面的建议的合理性、可行性保证公司财务控制制度年内审计的次数；重大失误或差错是否皆被的合

3、理、规范性，提高财查出并责令调整；一般失误或差错未被查出务控制和监督水平，监督的比例；对内部控制制度的建议的合理性、财务报表是否合理、合法可行性；审计报告质量审计工作效果反映财务状况，监督公司各部门和分公司、子公司主要负责人任期内的经济行为备注：1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9.2审计监察部审计岗位考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释本岗位工作计划的完保证本岗位工作任务的有是否按时、保质、保量完成工作任务成情况效实现年内参加的审计次数；是否按时完成年度计审计任务完成的及时划的财务收支审计、经济效益审计、

4、专项审确保审计任务按进度完成性计、单位负责人经济责任审计等工作；工作延误的天数审计工作中未遗漏重大事项；未被查出的差保证审计工作的监督、控制审计工作效果错不得一定次数；未被查出的差错金额不超作用过一定金额审计结论或审计判断正确；审计报告的完备保证审计报告真实反映客审计报告质量性；重大事项不得有遗漏；一般事项的缺失观情况率不得超过一定数量对审计整改意见的落保证审计报告意见的贯彻审计报告出具后是否及时监督检查实情况落实文件、资料管理的科学性、文件、资料的管理有序性；有关文件资料的资料管理工作有序性，杜绝泄密归档工作的质量、水平；文件资料不得泄密备注：2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

5、⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9.3审计监察部监察岗位考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释监察工作要点制定情保证工作的计划性，重点是否符合上级要求；达到按时、保质；上级况突出，可操作性审核发现的缺失项不得一定数量保证监察工作的计划性、可行性，是否符合公司实际情况和经营目标监察计划制定情况有序性要求；可操作性保证及时发现问题，解决信访工作接待的态度，登记的准确性，受理信访工作情况问题的及时性是否及时处理举报案件，对违法乱纪行为进案件处理工作及时处理违法乱纪案件行责任追究的完成情况及其效果对公司员工执行法保证公司员工严格遵守定期检查员工遵守法律、法规

6、、公司制度的律、法规、公司制度各项法律、法规和公司制情况，检查中没有未被发现的重大问题，发的监督检查力度度现的问题是否及时纠正行政效能监察任务是否按时、保质、保量完保证行政效能监察任务成，行政效能监察中未被查出的不合理支出行政效能监察效果的有效完成金额，对行政管理方面提出的建议的合理性、可操作性备注：3