企业内部审计情况报表.docx

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯附表一企业内部审计情况报表填报单位：序年度号1合计21986年31987年41988年51989年61990年71991年81992年91993年101994年111995年121996年131997年141998年151999年162000年172001年182002年192003年202004年212005年1986年1月1日--2005年12月31日金额单位：万元内审机构（个）内审人员（人）完成审计项目（个）查出损促进增已纠正提出建议向司法机建议行

2、政移送司法失浪费收节支违纪违意见被采关移送案机关处理其中：专其中：专财务效益经济责基本建专项内控风险处分（人）合计合计合计其他金额金额规金额纳（条）件（件）（人）职机构职人员审计审计任审计设审计审计评审评估1234567891011121314151617181920审核:制表：填报日期：2009年月日注:省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯附表二银行及其他金融机构内部审计情况报表填报单位：序年度号1合计21986年31987年41988

3、年51989年61990年71991年81992年91993年101994年111995年121996年131997年141998年151999年162000年172001年182002年192003年202004年212005年1986年1月1日--2005年12月31日金额单位：万元内审机构（个）内审人员（人）完成审计项目（个）查出损促进增已纠正提出建议向司法机建议行政移送司法其中：专其中：专财务效益经济责基本建专项内控风险失浪费收节支违纪违意见被采关移送案机关处理合计合计合计其他处分（人）金额金额规金额纳（条）件（件）（人）职机构职人员审计

4、审计任审计设审计审计评审评估1234567891011121314151617181920审核:制表：填报日期：2009年月日注:省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯附表三行政机关内部审计情况报表填报单位：序年度号1合计21986年31987年41988年51989年61990年71991年81992年91993年101994年111995年121996年131997年141998年151999年162000年172001年182002年

5、192003年202004年212005年1986年1月1日--2005年12月31日金额单位：万元内审机构（个）内审人员（人）完成审计项目（个）查出损促进增已纠正提出建议向司法机建议行政移送司法其中：专其中：专财务效益经济责基本建专项内控风险失浪费收节支违纪违意见被采关移送案机关处理合计合计合计其他处分（人）金额金额规金额纳（条）件（件）（人）职机构职人员审计审计任审计设审计审计评审评估1234567891011121314151617181920审核:制表：填报日期：2009年月日注:省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。3附表

6、四填报单位：序年度号1合计21986年31987年41988年51989年61990年71991年81992年91993年101994年111995年121996年131997年141998年151999年162000年172001年182002年192003年202004年212005年审核:⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯事业单位内部审计情况报表1986年1月1日--2005年12月31日金额单位：万元内审机构（个）内审人员（人）完成审计项目（个）查出损促进增已纠正提出建议向司法机

7、建议行政移送司法失浪费收节支违纪违意见被采关移送案机关处理其中：专其中：专财务效益经济责基本建专项内控风险处分（人）合计合计合计其他金额金额规金额纳（条）件（件）（人）职机构职人员审计审计任审计设审计审计评审评估1234567891011121314151617181920制表：填报日期：2009年月日4⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯注:省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。附表五其他组织内部审计情况报表1986年1月1日--2005年12月31日填报单位：金额单位：万元

8、序内审机构（个）内审人员（人）完成审计项目（个）查出损促进增已纠正提出建议向司法机建议行政移送司法其中：专其中：专财务效益