企业内部审计情况报表.pdf

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯附表一企业内部审计情况报表1986年1月1日--2005年12月31日填报单位：金额单位：万元序内审机构（个）内审人员（人）完成审计项目（个）查出损促进增已纠正提出建议向司法机移送司法建议行政失浪费收节支违纪违意见被采关移送案机关处理年度其中：专其中：专财务效益经济责基本建专项内控风险处分（人）合计合计合计其他金额金额规金额纳（条）件（件）（人）号职机构职人员审计审计任审计设审计审计评审评估12345678910111213141

2、516171819201合计21986年31987年41988年51989年61990年71991年81992年91993年101994年111995年121996年131997年141998年151999年162000年172001年182002年192003年202004年212005年审核:制表：填报日期：2009年月日注:省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯附表二银行及其他金融机构内部审计情况报表1986

3、年1月1日--2005年12月31日填报单位：金额单位：万元序内审机构（个）内审人员（人）完成审计项目（个）查出损促进增已纠正提出建议向司法机移送司法建议行政失浪费收节支违纪违意见被采关移送案机关处理年度其中：专其中：专财务效益经济责基本建专项内控风险处分（人）合计合计合计其他职机构职人员审计审计任审计设审计审计评审评估金额金额规金额纳（条）件（件）（人）号12345678910111213141516171819201合计21986年31987年41988年51989年61990年71991年81992年91993年101

4、994年111995年121996年131997年141998年151999年162000年172001年182002年192003年202004年212005年审核:制表：填报日期：2009年月日注:省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯附表三行政机关内部审计情况报表1986年1月1日--2005年12月31日填报单位：金额单位：万元序内审机构（个）内审人员（人）完成审计项目（个）查出损促进增已纠正提出建议向司法

5、机移送司法建议行政失浪费收节支违纪违意见被采关移送案机关处理年度其中：专其中：专财务效益经济责基本建专项内控风险处分（人）合计职机构合计职人员合计审计审计任审计设审计审计评审评估其他金额金额规金额纳（条）件（件）（人）号12345678910111213141516171819201合计21986年31987年41988年51989年61990年71991年81992年91993年101994年111995年121996年131997年141998年151999年162000年172001年182002年192003年202

6、004年212005年审核:制表：填报日期：2009年月日注:省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。3⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯附表四事业单位内部审计情况报表1986年1月1日--2005年12月31日填报单位：金额单位：万元序内审机构（个）内审人员（人）完成审计项目（个）查出损促进增已纠正提出建议向司法机移送司法建议行政失浪费收节支违纪违意见被采关移送案机关处理年度其中：专其中：专财务效益经济责基本建专项内控风险处分（人）合计合计合计其他金

7、额金额规金额纳（条）件（件）（人）号职机构职人员审计审计任审计设审计审计评审评估12345678910111213141516171819201合计21986年31987年41988年51989年61990年71991年81992年91993年101994年111995年121996年131997年141998年151999年162000年172001年182002年192003年202004年212005年审核:制表：填报日期：2009年月日4⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

8、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯注:省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。附表五其他组织内部审计情况报表1986年1月1日--2005年12月31日填报单位：金额单位：万元序内审机构（个）内审人员（人）完成审计项目（个）查出损促进增已纠正提出建议向司法机移送司法建议行政其中：专其中：专财务效