外协出入库流程.docx

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1、外协件加工信息和物料出入库流程单据/记录流程图工作内容月生产计划外协生产计划和1）每月根据交付计划编制外协加工计划外协投料计划投料计划发出2）根据物料物料盘点编制投料计划外协生产准备根据月度外协计划配置生产能力（设备、工装、操作者）坯料发货至外外协坯料发出根据月度外协计划、交付进度和零件协单位送货单加工周期发出坯料外协坯料接收1）清点数量，在送货单上签字，留下一联单据2）登记入账1）按照订单的要求的加工的零件进行生产外协件加工2）按照PJ的图纸和技术协议要求进行加工3）按照双方验收协议进行质量检

2、验和控制3）按照周要货订单规定的时间和数量发货周要货订单发出要货订单每周向供应商发出一次要货计划按订单要求送货1)按照订单要求的零件名称、数量和零件送货单自时间发货，并带上周要货订单2)附上送货单和自检报告检记录1)按照订单要求的零件名称、数量判接收判定定是否符合要求NOK2)是否有附上送货单和自检报告OK外协零件报验外协零件接收至1)接收零件并在送货单上签字2)收好自检报告和送货单单待验区并报验3)发出报验单至质量部（半小时内）外协零件检验1)按验收协议检验零件完成检验报告检验判定2)合格零件

3、做好合格表示并在报验单报告/标识上签字，不合格零件做好标识，并通OKNOK知物流仓库，告知处置方式（2小时）1)质量合格零件入库/转序物料账册和合格零件2)报验单（质量部签字）、入库单、ERP入库/转序自检报告汇集，3)零件登记入账（在4个小时之内）4)完成供应商交付绩效记录1)返工零件转入待处理库通知供应商供应商交付绩外协不合格调换零件或补上缺货数量，并再按照入库流程实施效记录件处理库2)报废零件的坯料数量损失记录3)记录供应商交付绩效.负责单位PJ物流部外协供应商PJ物流部外协供应商外协供

4、应商PJ物流部外协供应商PJ物流部PJ物流部PJ质量部PJ物流部PJ物流部;..一、成品入库流程（成品入库流程图在帖子下方的附件中）1.1车间包装完成后，拉包工核对订单后，按实际数量开具《车间交货送货单》，若整单未完成，有欠数的，须在单据上注明“此单共多少，还欠多少”。2.1拉包工带上《车间交货送货单》，将实物拉到成品库，一般情况按规定区域摆放，特殊情况摆不下的可摆入其它区域。2.2摆放必须遵守规则，零头要放在最上面，且做好标识。3.1根据实际放置的库位号，在《车间交货送货单》备注栏注明。3.2

5、撕一联放在成品库仓管指定位置，确保夹好，防止遗失。4.1成品仓管员在4：30前必须依据《车间交货送货单》核对清楚已入库产品。4.2对于急需出库的，应优先核对、开单，对未入库的绝不允许先出库再补入库。5.1成品仓管员将《车间交货送货单》转录单员开具《成品入库单》。6.1拉包工在下班前半小时内带留底《车间交货送货单》到成品库核对《成品入库单》无误签字领回；6.2下班前半小时内入库的，成品仓管员应当即核对，马上开单。晚上需加班入库的，应提前通知仓管员留守；6.3核对有异常的，应当即查明清楚。7.1对无

6、疑问且已入库后的产品，方可安排出库。二、成品出库流程（成品出库流程图在帖子下方的附件中）1.1发货员根据〈发货通知单〉、〈成品日报表〉、销售部紧急发货信息、车辆运输能力等综合分析，当天下午制订出次日上午的〈发货核对单〉，上午则制订下午的〈发货核对单〉。2.1〈发货核对单〉一式三联，一联给司机、一联给成品仓库、一联发货员自留；3.1司机与仓管员各执一份〈发货核对单〉到现场确认，如欠货、欠数等，应并在〈发货核对单〉上做好标识；4.1司机与跟车员，按核对好的〈发货核对单〉与实物，领取实物并装车；;..

7、4.2仓管员监督领货过程，确保数量准确。5.1成品库仓管员核对《发货核对单》与实际发货情况，并在《发货核对单》上注明后签名。6.1录单员收到司机传递的《发货核对单》后，先核对有无仓管员的签名，或备注内容。6.2根据《发货核对单》上仓管注明的实发情况，开具《成品出库单》。7.1发货员对《成品出库单》进行审核。8.1司机按路线依次送达客户仓库或托运站；8.2司机与对方交接清楚数量，由客户开具《收货单》，托运站开〈托运单〉司机核对签名后，带回公司；9.1录单员对客户或托运站的〈收货单〉核对无误后，转交

8、核算办入账。外协入库检验程序1.仓库在确认零件型号、规格、牌号、数量、生产厂、生产日期、检验外包装是否完好后填写”外协件报检检单”后交外协检验员进行送检。2.检验员收到报检单后，在制定地点一句公司的检验规范、产品图纸、对产品进行检验或验证，并出具检验结果，提交给采购和仓库。3.检验依据：外购产品入公司验收，需按公司的入库检验流程执行，检验依据依次为采购合同，技术协议或图纸，本公司相关产品的检验工艺文件，元器件检验通用规范：外协件按外协加工协议。外协检验工艺文件或加工图纸进行检验。4、检验人员检验