企业内部控制基本规范及配套指引.pdf

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1、.企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范.....................................................................................................................4第一章总则.........................................................................................................................4第

2、二章内部环境.....................................................................................................................5第三章风险评估.....................................................................................................................6第四章控制活动..................

3、...................................................................................................7第五章信息与沟通.................................................................................................................8第六章内部监督.............................................

4、........................................................................8第七章附则.............................................................................................................................9企业内部控制应用指引............................................................

5、.......................................................10企业内部控制应用指引第1号——组织架构...............................................................................10第一章总则................................................................................................................

6、.............10第二章组织架构的设计.......................................................................................................10第三章组织架构的运行.......................................................................................................11企业内部控制应用指引第2号——发展战略..........

7、.....................................................................12第一章总则.............................................................................................................................12第二章发展战略的制定.............................................................

8、..........................................12第三章发展战略的实施............................