武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告.docx

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1、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告项目名称：社会保障和就业专项经费项目单位：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处区财政局主管业务科室：东湖高新区财政局预算科评价机构：湖北诚康未来会计师事务有限公司2018年5月目录一、项目基本情况1(一)项目概况11.项目立项背景12.基准日及评价历时13.项目实施情况14.经费来源和使用情况2(二)项目预算绩效目标31.产出目标32.效果目标3二、项目绩效分析3(一)项目管理情况31.业务管理情况32.财务管理情况4(二)项目预算绩效目标的完成情况51.产出目标52.效果目标6三、自评结论6(一)自评结论6

2、1．评分结果62．主要结论6(二)主要经验、存在的问题和改进建议81.主要经验82.存在的问题83.改进建议9一、项目基本情况(一)项目概况1．项目立项背景社会保障和就业事务经费是用于解决社区居民（村民）最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金开支；对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴，为社会保障工作提供组织和人员保证，促进社会和谐。2．基准日及评价历时本项目评价基准日为2017年12月31日。本次评价从2018年5月20日-2018年5月30日，历时约10日。3．项目的实施情况（1）项目实施单位：武汉东湖新技术开发区关东街道办事

3、处。（2）项目实施周期及地点：2017年度，武汉关东街区域。（3）项目主要内容：①对伤残人士、军人等进行抚恤；②为公益性岗位职工提供相应的补贴；③做好基层建设和社区管理；④社会福利保障工作；⑤对优抚对象进行医疗补助；⑥举办惠民活动。（4）项目完成概况：12①做好基层建设和社区管理工作。根据相关文件，对管辖范围内27个社区开展社区惠民工作，对社区内的基本设施进行了更新维护；节假日开展社区活动，促进交流，增进邻里和睦；组织相关慰问活动，进一步完善扶贫帮困工作机制，关心困难、弱势群体，促进社会文明健康发展。②对老年人进行经济补助。发放90-99岁老人生

4、活补助9.6万元，补贴人数达80人；发放80-89岁老人生活补助共计45.24万元，补贴人数达到754人。体现了党和政府对老年人的关爱，是政府社会责任和担当的表现。③进行相关就业补助工作。发放社区岗位补贴1336.94万元，惠及正职、副职、群干、专干共计390人，保障了相关岗位职工基本利益。4．经费来源和使用情况（1）项目经费来源：本项目预算金额3,589.37万元，资金来源于区级财政资金。（2）项目资金使用情况：截止评价基准日，本项目共发生经费支出3,241.02万元，其中：基层建设和社区管理支出783.90万元，就业补助支出2,350.35万

5、元，抚恤经费支出3万元，退役安置费支出8.5万元，社会福利费支出55.94万元，纳凉经费和取暖经费支出26.87万元，优抚对象医疗补助经费支出1.5万元，民政、残联、老龄、劳动保障工作经费支出10.96万元。12(二)项目预算绩效目标1.产出目标项目产出绩效目标具体为：（1）对社区80岁以上老人及社区孤儿共计850人发放社会福利。目标值850人；（2）对正职、副职、群干、专干194人共计390人发放公益性岗位补贴，目标值390人；（3）对管辖范围内27个社区发放惠民资金，目标值100%；（4）对2017年度低保人群发放生活保障；（5）关东街安排安

6、管人员2人，安协人员33人,目标值100%;（6）项目实施单位使用惠民资金举办活动；（7）达标项目成本节约率的目标值为5%；（8）2017年基层建设和社区管理经费预算金额为811万元。目标值100%。（9）2017年就业补助经费预算金额为2,666.73万元。目标值95%。（10）资金使用率目标值为95%。2.效果目标项目效果绩效目标具体为：（1）居民生活质量提高；（2）项目具有可持续性；（3）服务对象对项目实施效果满意。二、项目绩效分析(一)项目管理情况1.业务管理情况社会保障和就业事务经费由公共服务办公室负责。主要负责组织公共服务和指导基层自

7、治工作；负责医保、社保以及劳动者就业相关工作，以保证劳动者合法正当权益；负责12民政相关工作，包括对困难弱势群体进行慰问、对部队进行双拥补助等；负责对合同执行、请款付款及对项目进行验收、监督审查；对有关工作总结汇报。项目实施基本按照相关制度进行，制度执行性良好，但对经费预算支出的刚性约束不严格，具体预算执行未严格按预算明细执行，例如：社区工作者社保补贴实际发放金额与预算金额有差异。该项目的基础资料基本齐全，预算申报材料及预算批复、决算编制说明及批复、会计账簿、会计凭证、财政支出授权支付单据等资料由会计人员负责保管存档。该项目的调研资料、总结报告、

8、合同文本、签收记录、验收资料、结算资料，根据法律法规分别采用不同的归档年限，由专人进行保管。2.财务管理情况本项目总体实施符合要求，前期