区属预算项目绩效自评报告

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1、区属预算项目绩效自评报告项目名称：竹叶海公园绿地养护管理经费项目项目单位：竹叶海公园主管部门：武汉市硚口区园林局(盖章)区财政局主管业务科室：硚口区财政局经建科(盖章)2017年9月—13—一、项目基本情况(一)项目单位基本情况武汉市竹叶海公园是武汉市硚口区园林局下属的二级单位，为独立法人单位。武汉市竹叶海公园地处硚口区西部，三环线内侧，下辖两村一场的张毕湖公园和地处东风村境内的新建竹叶海公园属于张公堤城市绿道一带十园项目。近两年来，经市、区两级政府投资，基本完成公园绿地、水体建设项目，两座公园其中：张毕湖公园绿化用地90公顷，（水

2、体占60%），新建竹叶海公园绿化用地54公顷，已建成绿地30.3万方，水体23.7万方，现已对社会开放。（二）项目概况为配合2015年第十届世界园艺博览会召开，武汉市政府投资新建了“一带十园”项目，其中“一带”即张公堤绿道。此项目在硚口段绿道总长度约8000千米，总绿地面积约70万方，钢构驿站4处。张公堤（硚口段）绿道由市园林局组织建设，于2014年底建成开放。2016年，为明确张公堤绿道的管养职权，市园林局推行了属地管理移交，当年9月份，硚口区园林局接收张公堤绿道，研究决定由竹叶海公园承接绿道管养任务，并以政府采购的方式进行了招投

3、标。（三）项目执行概况—13—项目移交过程中，区局、竹叶海公园工作小组多次现场察看，针对植物生长、设施破损、绿地养护、卫生等综合环境状况，制订了绿地综合环境整改、植物缺株补栽、设施维修等专项计划。在规划政府购买绿地养护服务项目的内容中，竹叶海公园结合张公堤绿道日常管理养护的需要，做到四个明晰，即：1、项目内容明晰：包括绿道综合治理环境整治提升、植物养护、植物补栽、治安保卫、清扫保洁。2、作业范围明晰：绿道长度边界、清扫保洁面积范围、绿地地界、植物总数、绿地养护总面积。3、养护作业内容明晰：修剪、施肥、除草、抹芽、病虫害防治、抗旱浇水

4、、植被道路设施清洁。4、质量验收标准明晰：按照《2015年武汉市城市综合管理考核标准》和《市园林局关于进一步精细化管理工作的通知》执行月份考评。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的及内容为进一步加强财政资金管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《武汉市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（武政[2013]95号）和《市财政局关于印发〈2017年全市行政事业资产管理和预算绩效管理工作要点〉的通知》（武财行资[2017]345号）有关要求，对武汉市硚口区园林局竹叶海公园2016年度绿地养护管理经费项目专项资金支出情况—13—进

5、行评价,其具体评价内容包括：1、绩效目标的设定情况。包括：项目的预期产出和效果，以及达到预期产出所需要的成本资源等。2、为实现绩效目标采取的措施。包括：制度建设情况、组织协调及资源配置情况等。3、绩效目标的实现情况。包括：项目的实际产出和效果，包括项目的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响、服务对象满意度等。（二）绩效评价原则1、科学规范原则。2、公正公开原则。3、分级分类原则。4、绩效相关原则。（三）评价依据1、武汉市人民政符【2015】第63号文《市人民政府关于批转武汉市2016年绿化工作方案的通知》。2、武园发【2013】

6、53号文市园林局关于印发《武汉市城市园林局绿化养护管理标准定额》（试行）的通知。3、武园发【2014】36号文《市园林局关于进一步精细化管理工作的通知》4、武汉市硚口区财政局硚财【2017】32号文《关于印发2017年硚口区预算绩效评价工作方案的通知》。5、单位申报预算的相关材料—13—（四）评价指标体系本次绩效评价设计了项目投入、项目过程、项目产出、项目效果4个一级指标，按照《《项目支出绩效评价指标体系表》中各指标的重要程度，设定权重，最后根据各项指标完成情况进行打分，指标体系及权重分配如下：项目支出绩效评价指标体系表一级指标二级

7、指标三级指标指标说明评价要点投入（20分）项目立项项目立项规范性（6分）项目的申请、设立过程是否符合相关要求，反映项目立项的规范情况。①项目是否按照规定的程序申请设立；（2分）②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）绩效目标合理性（4分）项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划合党委政府决策；（1分）②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）③项目是否

8、为促进事业发展所必需。（1分）④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）绩效指标明确性（4分）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。反映项目绩效目标的明细化情况。①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标